维西县幼儿园2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习与发展指南》为指导，认真执行党和国家的幼儿教育方针政策，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效。

（二）机构设置情况

机构情况：机构1个维西傈僳族自治县幼儿园，内设3个股室，分别为:办公室、财务室、园长办公室。

（三）重点工作概述

1.树立终身学习的思想，不断提升个人综合素质，创新工作方法；

2.集群众智慧，加紧为创建云南省一级一等幼儿园做准备;

3.加强日常教学管理，在探索园本课程的基础上，积极向上一级申报课题，开展课题研究；

4.加强师德师风建设，不断提高队伍整体素质；

5.继续多方筹措资金，不断改善办园条件；

6.积极向上级部门反映，改扩建幼儿园，为幼儿创设良好的教育环境。

在今后的工作中，我园将不断发扬成绩，克服不足，一如既往，深入贯彻实施《幼儿园教育指导纲要》，依据《3至6岁儿童学习与发展指南》，依法办园，以德兴园，切实做到以质量求生存，以科研求发展，探索创民族特色幼儿园之路，努力争取幼儿园新的更大的发展，真正促使我园发展成为科学化、规范化、制度化、有民族特色的幼儿园，为维西的学前教育事业做出积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1198.34万元，其中：一般公共预算1198.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1198.34万元，其中:本年收入1198.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1198.34万元（本级财力1198.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1198.34万元。本级财力安排支出 1198.34万元，其中，基本支出1198.34万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1198.34元，项目支出0万）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年基本支出预算767.9万元，2019年基本支出预算1198.34万元，比2018年增加了430.44万元，增长56.05%，增加的原因是2019年已按照全年12月预算经费，而2018年因财力不足，安排8个月经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

2019年运行经费14.74万元，其中：（1）办公费0.31万元；（2）维修（护）费1万元；（3）工会经费13.25万元；（4）福利费0.18万元。

2018年“三公”经费预算（公务接待费）1.5万元，2019年“三公”经费预算（公务接待费）1.5万元，相比2018年和2019年持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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