监督索引号53342300331400000

目录

第一部分  预算编制情况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分  2019年度部门预算公开情况表

附件1-1  财政拨款收支预算总表

附件1-2  一般公共预算支出表

附件1-3  基本支出预算表

附件1-4  政府性基金预算支出表

附件1-5  政府性基金预算支出表

附件1-6  部门收入总表

附件1-7  部门支出总表

附件1-8   经济分类科目支出表

附件1-9  “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附件1-10  省本级绩效目标表

附件1-11  省对下绩效目标表

附件1-12   政府采购表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县民政局属于行政单位，主要职能及主要工作：

（一）组织救灾工作，掌握灾情和发放救灾款物，检查、监督救灾款物的使用情况，指导灾民生产自救。

（二）管理城乡社会救济，主要是指五保户、城乡社会困难户的定期救济、临时救济以及其它特殊民政对象的救济和医疗救助。

（三）拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，负责管理退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部和军队离退休干部的安置工作等。

（四）对城乡社会福利企业进行宏观管理，主管社会福利和福彩发行和销售服务工作。

（五）指导和管理城乡基层政权和基层群众自治建设，推动农村开展村民自治活动，并监督、指导村（居）民委员会的工作。

（六）负责本县的行政区域、边界勘定工作，指导地方行政区域边界争议调处工作；负责撤乡设镇的报批工作；主管地名工作和指导地方地名管理工作。

（七）办理地方社团登记和民办非企业单位的登记管理工作；指导和服务婚姻登记工作；负责流浪、乞讨、“三无”人员的救助管理工作和殡葬改革、收养登记等工作。

（八）负责下岗、失业、城乡特困户等弱势群众的基本生活，即城镇低保和农村低保工作；保障孤寡老人、孤儿的基本生活，负责老龄工作，切实保障老年人的合法权益。

（九）贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策法规，为收养、休养人员提供生活医疗等优质服务，完成五保供养具体工作，完善敬老院各种生活设施，组织发展院办经济，增强敬老院自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平。

（十）负责维西县殡葬改革的推行、管理、执法监督和殡仪服务，负责遗体接运、遗体冷藏处理、骨灰寄存、公墓管理，为丧户提供殡仪服务及丧葬用品销售，配合相关部门开展移风易俗、破除迷信宣传活动，为社会提供应急服务。

除以上的职责外，还负责本局的财务工作和县委、县政府交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

维西县民政局是负责县人民政府社会行政事务管理的职能部门，属于一级财政预算单位，内设局办公室、财务室、优抚股、救灾股、基层政权股、老龄办、社会救助股、区划地名办、社会事务股、殡葬管理执法大队10个职能科（股）室；下属事业单位2个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位 0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

维西县民政局核定机构编制1个，实有1个；我局核定人员编制39人，其中（行政编18人、事业编制18人、行政工勤编3人）。实有在职行政人员20人、事业人员17人，提前退休享受优惠政策3人。核定车辆编制2辆，实有车辆6辆，其中公务用车2辆、殡仪服务车2辆、敬老院生活用车1辆、流浪乞讨救助站1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1662.01万元，其中：一般公共预算1662.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1662.01万元，其中:本年收入1662.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1662.01万元（本级财力1662.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1662.01万元。本级财力安排支出 1662.01万元，其中，基本支出1230.94万元，项目支出431.07万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2019年财政拨款安排支出1662.01万元。其中：工资福利收入713.18万元、商品服务收入55.19万元、对个人和家庭的补助收入893.64万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出1662.01万元，其中：基本支出1230.94万元。（其中：基本支出1230.94万元，项目支出431.07万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

2019年维西县民政局基本支出总计1230.94万元，比2018年的1074.92万元增加156.02万元，增长15%。增加原因是2018年年初预算时对基本支出无法作出全额保障，2018年度国家规范津补贴、调整基本工资致使人员经费中的工资福利上涨，固2019年预算基本支出也相应增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年维西县民政局项目支出总计431.07万元，比2018年的0万元增加431.07万元。增加的主要原因是：2018年，本部门项目支出预算没有安排，在2019年部门项目支出预算安排了城市最低生活保障金130万元、残疾人生活和护理补贴290.23万元、老年人意外伤害保险10.84万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2019年部门预算我单位无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2019年我单位部门预算安排机关运行经费45.1万元，其中：办公费45.1万元（包含办公费34.68万元、工会经费8.3万元；福利费0.12万元；公务用车运行维护费2.00万元。）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西傈僳族自治县民政局

2019年1月24日  

监督索引号53342300331400111

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维西县民政局2019年预算公开补充说明