维西县妇幼保健院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生计生工作方针，切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，认真围绕《维西县卫生计生工作责任目标书》考核内容要求和上级部门下达的各项指令性任务。

（二）机构设置情况

1、维西县妇幼保院属卫生计生系统妇幼保健机构，是财政全额拨款的非营利性事业单位，中心占地面积3020.84平方米，业务用房面积2580.33平方米，机构没有发生变动。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

县妇幼保健计划生育服务中心承担全县妇幼保健计划生育技术服务主体职责工作。中心成立有党支部，工、青、妇组织建全，设有中心办公室、保健部、医务科、护理部、各职能科室，内设妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部四大部;妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、孕产保健科、产科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、计划生育指导科九个临床科室。编制病床49张，实际开放床位数20张。截止2018年12月31日，中心有人员编制49人，实有42人，其中卫生技术人员35人，占职工总数的85%，具备有副主任医师资格（含副主任药师、副主任检验技师、副主任护师）8人，主治医师资格（主管药师、主管检验技师)7人，主管护师资格3人，护师资格3人，医师（含助理医师）资格11人，其中，执业医师资格6人，执业助理医师资格5人，药师资格1人，无职称的卫生专技人员2人。事业管理人员2人，工勤技能人员4人，会计专技1人，占总职工的16%。学历结构：大学本科19人，其中卫生专技人员17人，占总人数的40%；专科21人，其中卫生专技人员21人，占总人数的50%；中专1人，高小1人，占总人数的0.4%。年龄结构：35岁以下8人，占总人数的19%，36－45岁26人，占61%，46岁以上8人，占19%。编外临聘人员21人。

（三）重点工作概述

（一）认真贯彻“妇幼健康计划”，加强两个系统管理，以降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率为重点，认真落实各项工作措施。2018年1-9月全县产妇数1414人，活产1416人，其中农村孕产妇数1064人，活产 1067人，产妇建册1130人，建册率为79.92%，产前检查1395人，产前检查率达98.52%，早孕检查1143人，早孕检查率达80.72%；孕产妇保健覆盖率为91.67%；孕产妇系统管理1123人，系统管理率为79.31 %；产妇产后访视 1331人，产后访视率为 94 %；住院分娩 1412 人，住院分娩率99.72%，农村高危孕产妇住院分娩435人，农村高危孕产妇住院分娩率达99.77 %。农村孕产妇死亡 2 人，死亡率 141.24/十万。5岁以下儿童死亡24人，死亡率为16.95‰；婴儿死亡22人，婴儿死亡率为15.54‰，新生儿死亡19人，新生儿死亡率为13.42‰。

（二）0-6岁儿童数11505人，0-6岁儿童建档管理10590个，健档率达 92.05 %。

（三）积极开展宫颈癌检查工作，全县10个乡镇开展为期两个多月的宫颈癌筛查，共检查30-64岁农村妇女3871 余人（任务数3488人）。35~64岁农村妇女乳腺癌查3905人，（任务数3488人）。农村妇女常见病检查1000人，（任务数1000人）。完成率100%，（备注：患病结果正在检验过程中）

（四）年内全县结婚登记人数1528人，免费开展规范婚前医学检查1100人（2018年1月1日---2018年9月30日），婚检率达71.99%。

（五）我县2018年1月1日---2018年9月30日完成“国家免费孕前优生健康检查”834对（任务数1000对）。完成率83.4%，叶酸增补完成1779人（任务数2087人），发放叶酸11742瓶，完成率85.2%。

（六）新生儿疾病筛查检测结果返回1078人，筛查率达87%，听力筛查完成1226人次，筛查率达98.95%。

（七）孕妇“三病”检测1516人，检出HIV阳性可疑病例1人；检出梅毒可疑阳性病例9人；乙肝表面抗原阳性可疑病例27人。县内分娩产妇1246人，孕期检测1217人，孕期检测率97.67%，仅产时检测率28人，仅产时检测率2.25%，乙肝阳性产妇31人，梅毒产妇3人，HIV产妇0人。

（八）全县婴儿出生缺陷监测1191人，出生缺陷儿5人，出生缺陷发生率为41.98/万。分别是：唇裂合并腭裂0人、多指（趾）3人，外耳畸形0人，阴茎短小发育畸形0人，左侧颈部包块0人，方颅0人。右位心脏1人。

（九）进一步推进公共卫生服务均等化工作。

    截止2018年9月30日，城乡居民标准化电子健康档案建档 121486万人份，建档率78.37%,其中城镇建档7921人，乡村建档113565人。

( 十)计划生育技术服务工作

1、2018年1月1日---2018年10月31日，我中心共开展计划生育手术1721例，其中：男扎术0例，女扎术15例，放置宫内节育器567例，取出宫内节育器456例，皮下埋植29例，取皮下埋植50例，人工（药物）流产术560例，小于孕28周终止妊娠39例。

2、药具管理工作

（1）按时上报药具需求计划及报表，并定期进行发放；发放登记及时准确，药具账实相符、账表卡册统一。

（2）联合卫生监督、食药市场管理、工商等部门在年内组织开展了2次药械市场检查工作。

（3）认真做好推套防艾工作；截止10月31日推出防艾套3900只。

（4）2018年1月1日--2018年10月31日，使用药具在册人数680人，其中，口服短效70人，发放486盒；外用膜(栓、凝胶)58人，发放1721张(支、粒)； 育龄妇女安全套使用人数384人，发放数量31135只；自助发放机发放药具10467盒（支）。

四、医疗业务工作开展情况

 从2018年1月1日－2018年10月31日止，门急诊42815人次，住院156人次；总诊疗42971人次；医疗总收入350.97万元；其中：门急诊收入344.78万元，住院收入16.19万元；网上采购基药84.56万元，药品总收入140.31万元，其中：门诊收入132.26万元，住院收入8.05万元。各项收入比上年同期下降。年内无医疗差错及事故发生。

五、宣传、培训工作

1、积极参加“活动周、活动日”宣传工作。利用简报、微信、宣传册、讲座形式开展宣传工作。认真做好继续教育学习（全员培训合格率100%）、法宣在线等学习（合格率达100%）。

2、强化培训，规范服务，提高质量。结合我县基本公共卫生服务中全县妇幼保健工作开展情况和存在问题，按季度到各乡镇开展考核和指导。举办：（1）季度报表培训班；（2）基本公共卫生服务项目培训班；（3）预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播以及传染病工作培训班；（4)计划生育药具管理培训班；（5）综治维稳、消防安全知识培训等等；（6）召开全县妇幼卫生工作例会。

3、短期进修培训乡镇卫生院专技人员4人次；积极组织参加相关业务培训，共派出省州级培训30余人次。有计划地安排人员到省、州级医院进修学习。年内已派出：1名儿科医生到云南省附属第一人民医院进修学习，2名医技科医生，1名护师到云南省妇幼保健院进修学习， 1名妇产科医生到 云南省妇幼保健院进修学习。

4、严格落实《出生医学证明》管理制度。

5、积极配合云南省妇幼保健院开展“关爱妇女儿童健康”推进工作。

6、认真参加相关视频会议；落实各种报纸杂志、宣传资料的征订。

六、精准扶贫工作

按照县委、县政府的精准扶贫工作要求，单位认真传达学习省、州、县扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”相关文件和工作会议精神，并选派单位优秀干部驻村挂职开展相关工作。年内分批次安排全体职工入户开展遍访2次，对扶贫挂钩点的困难群众给予爱心捐款、临时救助、助学捐款等爱心活动。截止11月8号，从业务收入资金中给予挂钩村15000元工作经费，入户发放生活用品及物资合计金额12000元，职工捐款及单位捐助资金50000元，驻村工作队员补助10800元。

七、综治维稳（平安建设）、消防安全生产、医疗废物等工作落实情况

建立健全相关应急预案，强化安全意识，认真落实消防及安全生产责任，开展消防演练，定期排查安全隐患，开展创建“平安医院”“爱婴医院”工作。认真接待群众来访，未发生火灾、群体上访及医闹事件。认真落实医疗危险废物管理工作，规范转移处置医疗固废；做好单位环境卫生清扫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 0人，事业编制49人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1292.21万元，其中：一般公共预算1292.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1292.21万元，其中:本年收入1292.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1292.21万元（本级财力1292.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1292.21万元。本级财力安排支出 1292.21万元，其中，基本支出1292.21万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支付职工基本养老保险、职工薪酬各项保险及住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1292.21万元，项目支出0万元）。本级财力支出按经济科目分类分为工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，本单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）调整基本工资及津贴补贴。

（二）岗位变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

本单位没有项目支出预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位没有专业名词

（二）机关运行经费安排

本单位没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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