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维西县纪委监委2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）纪委监委主要职责

（2）机构设置情况

（3）重点工作概述

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）纪委监委主要职责

1、主管全县党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央、中纪委和省委、省纪委州委、州委及县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、负责检查并处理县直属各单位、各乡(镇)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;负责调查处理县政府各部门及其工作人员,各乡、(镇)政府及其主要负责人和县政府及其部门任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政务的行为,对有关责任人依法作出行政处分或提出给予政务处分的建议;必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3、受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政务处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

4、负责制定党风廉政建设和党纪政务教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;对党员和国家工作人员进行遵纪守法、廉洁从政的教育。

5、维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

6、履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

7、根据授权，依法对有关机关、组织和单位行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

 8、承办州纪委监委和县委、县政府委托和交办的其他事项。

（二）机构设置情况

维西县纪委监委下设11个办公室分别是:5个执纪监督审查（调查）室、1个审理室、1个信访室、1个党风政风监督室、1个巡察办、1个办公室，1个案管室。

维西县纪委监委人员编制50人（含行政工勤编制5人，纪工委16人）。实有行政人员47人（含行政工勤人员5人，提前退休5人）退休9人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

（三）重点工作概述

1、监督检查党的十九大精神贯彻落实和党章执行情况，以党的政治建设为统领全面推进党的各项建设

2、持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争

3、持续营造风清气正的政治生态

4、深化政治巡察，提升巡察精准度和震慑作用

5、强化扶贫领域监督执纪问责，坚决惩治群众身边腐败问题，切实增强人民群众的获得感

6、坚持问题导向，加强政策研究，推进国家监察体制改

7、以问责为抓手，深入落实全面从严治党政治责任建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 50人，事业编制0人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1030.47万元，其中：一般公共预算1030.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1030.47万元，其中:本年收入1030.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1030.47万元（本级财力1030.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1030.47万元。本级财力安排支出 1030.47万元，其中，基本支出990.47万元，项目支出40万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 201一般公共服务支出为803.16万元，208社会保障和就业支出100.17万元，210卫生健康支出为62.02万元，221住房保障（住房公积金）支出为65.12万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出990.47万元，项目支出40万元）。

按部门预算支出经济分类科目分：工资和福利支出为920.31万元，其中：基本工资160.13万元，津贴补贴519.13万元，奖金13.35万元，机关事业单位基本养老保险100.17万元，职工基本医疗保险缴费37.99万元，公务员医疗补助缴费21.71万元，其他社会保险缴费2.71万元，住房公积金65.12万元。商品和服务支出107.38万元，其中：办公费69.39万元，维修（护）费1万元，福利费0.14万元，公务车运行维护费8万元，差旅费18万元，工会经费10.85万元。对个人和家庭的补助支出2.78万元为遗嘱抚养人员的生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位没有部门列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位没有中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年，本部门基本支出预算安排990.47万元，与上年预算数相比增加491.03万元，增长199%，其原因为:人员工资的增长。2018年我单位监察体制改革，各派驻纪检组人员的工资和相应的一切费用均由各个派驻单位测算，2019年又将派驻纪检组人员的工资及相应各种费用预算在我单位。2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以在2018年年初预算时无法对基本支出作全额保障。  

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年本部门项目支出预算安排40万元，与上年预算数相比增加了100%，其原因是把原来基本支出里的巡察支出摆放在项目上，以便于管理资金及提高资金的使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本部门作为履行党内监督的专门机构、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费为803.16万元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019三公经费预算为30万元，其中公务用车运行维护费为17万元，比上年减少0.48万元，公务接待费13万元与上年一致，无公务用车购置费，总三公经费比上年减少0.48万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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维西县纪委监委2019年部门预算公开补充说明