维西县人民武装部2019年

部门预算编制说明

公开目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武装部是维西县党委的军事部、维西县人民政府的兵役机关，是维西军民融合发展的协调部，主要履行以下职责

1. 负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作；
2. 领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理；
3. 开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民的工作，组织民兵参加三个文明建设。
4. 组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安。
5. 负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵任务。
6. 负责国防动员工作，战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。
7. 加强自身正规化建设，建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。

（二）机构设置情况

设参公编制7人（在位6人，优退1人），实际享受工人待遇。

（三）重点工作概述

（1）负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、

武器装备管理。

1. 组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。
2. 发动和组织民兵参加三个文明建设，完成急难险重任务。
3. 战时组织带领民兵参军参战，支援前线。
4. 负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。
5. 会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关动员准备工作。
6. 落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。
7. 协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。
8. 协助军队做好本区域的军事设施保护工作。
9. 完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人（含提前退休1人），其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，2017年起移交社保管理，其中： 离休 0人，退休 3人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入157.76万元，其中：一般公共预算157.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 157.76万元，其中:本年收入157.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.76万元（本级财力157.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 157.76万元。本级财力安排支出 157.76万元，其中，基本支出157.76万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组一：2010301行政运行支出95.15万元，主要用于7名（含1名优退）职工的工资福利、工会经费等开支。

功能科目分组二：2019999其他一般公共服务支出2.84万元，主要用于7名（含1名优退）职工的办公费、维修（护）费等开支。

功能科目分组三：2039901其他国防支出30万元，主要用于征兵工作和民兵训练、民兵武器仓库维修等开支。

功能科目分组四：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.97万元，主要用于缴纳7名（含1名优退）职工的养老保险。

功能科目分组五：2101101行政单位医疗5.33万元，主要用于缴纳7名（含1名优退）职工的医疗保险。

功能科目分组六：2101103公务员医疗补助2.87万元，主要用于7名（含1名优退）职工体检等医疗保障。

功能科目分组七：2210201住房公积金8.60万元，主要用于缴纳7名（含1名优退）职工的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组一:301工资福利支出123.46万元（其中：基本支出123.46万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资19.37万元、30102津贴补贴72.21万元、30103奖金1.61万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费12.97万元、30110职工基本医疗保险缴费5.01万元、30111公务员医疗补助缴费2.87万元、30112其他社会保险缴费0.82万元、30113住房公积金8.60万元。

经济科目分组二：302商品和服务支出34.29万元（其中：基本支出34.29万元，项目支出0万元）。其中：30201办公费31.84万元、30213维修（护）费1万元、30228工会经费1.43万元、30229福利费0.02万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年，本部门基本支出预算安排 157.76万元，与上年预算数相比增加35.39万元，其原因是2018年人员月工资增加。

             八、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排34.29万元（其中：基本支出34.28万元，项目支出0万元）。其中：30201办公费31.84万元、30213维修（护）费1万元、30228工会经费1.43万元、30229福利费0.02万元。

（三）国有资产占用情况

本单位固定资产统一在部队财经管理系统统计上报，不在地方系统体现。

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