一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生院以维护当地居民健康为中心，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务，并承担县级人民政府卫生行政部门委托的卫生管理职能。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。受县级人民政府卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室和农家卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

院内设有内科、中医科、妇产科、五官科、B超室、防疫科、保健科、公共卫生科、收费室、化验室、财务室、放射科等科室。全院占地建筑面积5008㎡，其中业务用房面积1887㎡，职工用房1057㎡。拥有救护车一辆、DR一台、牙科综合治疗仪一台、台车式B超一台、彩超一台、便携式B超一台、全自动尿液化学分析仪一台，全自动五分类血细胞分析仪一台、电子显微镜一台、高速台式离心机一台、爱博尔智能通络仪一台、牵引床1张、中医煎药机1台、中医熏蒸床1张、裂隙灯显微镜一台、牙片机一台、新生儿抢救床一台，制氧机一台等仪器设备。

（三）重点工作概述

单位工作开展情况及主要事业成效：2018年度截止12月，我院共接诊门诊病人为25118人次，收住院病人12人次。2018年度医疗业务总收入达到158.62万元。本年度建立规范健康档案12384份，完成总人口数的79.16%。电子健康档案本年度录入12239份，录入总人口数的75.73%。累计查出35岁以上高压血630人，建档并管理630人，健康体检并定期随访471人，规范化管理率74%；Ⅱ型糖尿病137人，建档并管理137人，健康体检并定期随访110人，规范化管理率80%。重症精神病建档并规范管理83人。辖区内65岁以上建档人数1444人，管理1444人，健康体检967人, 老年人中医药服务967人，规范管理967人, 规范管理率66%，。一般人群健康管理11083人，本年健康体检3076人，测血型3076人，测HIV3076人。全年HIV检测4624人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 566.92万元，其中：一般公共预算566.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 566.92万元，其中:本年收入566.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款566.92万元（本级财力566.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 566.92万元。本级财力安排支出 566.92万元，其中，基本支出566.92万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出57.54万元，2100302乡镇卫生院436.24万元，2101102事业单位医疗23.19万元，2101103公务员医疗补助12.49万元，2210102住房公积金37.46万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出566.92万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2019年，本部门基本支出预算安排566.92万元，与上年预算数相比上浮214.87万元，上浮38%，其原因为：近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2019年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2019年基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排

本单位无“三公”经费支出预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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