一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县人民医院是全县医疗业务技术指导中心，是提供医疗为主、兼顾预防、保健和康复医疗服务，并承担全县境内突发的各种公共卫生事件、一定教学和科研任务的二级综合医院。应结合当地疾病谱特点，重点加强当地人民群众健康的疑难病救治及危急重症患者抢救能力，并快速甄别出本院医疗技术能力不能诊治的疾病迅速转往有条件的三级医院。同时，承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

（二）机构设置情况

现有内儿、普外、创外、妇产、五官（含眼科、口腔）、检验、急诊、放射、药剂、手麻、中医、功能科等二十一个科室。编制病床200张，实际开放病床165张。

（三）重点工作概述

1、做好等级医院持续改进工作，并形成常态化管理，为提质达标打基础。 自创“二甲”医院以来，医院各项工作均有较大的提升，在下一年的工作中我们要继续发扬创“二甲”精神，不松懈，不骄傲，要以“二甲”医院为标准在日常生活中形成常态化管理。院领导班子及各职能部门应做到机构不散、职责分明、常抓不懈，完善硬软件设施的建设，把等级医院工作实现常态化、永久化、合理化的管理目标。按照提质达标基本标准要求狠抓落实，实现医院持续发展。  

2、增设诊疗科目，加强二级学科建设，继续落实人才培养规划。为不断满足人民群众日益增长的就医需求，提高医护质量，2019年内争取增加脑电图检查，开展预约诊疗，开展传染病透析，引进新设备开展各类标本细菌培养及药敏试验，开展眼科视光学门诊服务；计划新开展“腰椎骨折内固定术”及“髋关节置换术”。全面优化全院医疗资源配置，完善二级学科建设，突出重点专科培养，力争将创外科、急诊科、消化内科、呼吸内科打造为省级临床重点专科。继续加大招聘人才力度，千方百计引进人才，为医院的发展做好人才储备工作。同时加大卫生人才队伍培养力度，采取送出去请进来的方式，有重点、有目标的按照学科要求加强人员培训，不断提高医疗技术水平，进一步拓展新项目、新技术，使我院整体医疗水平上一个新台阶。

    3提高医护质量，提升服务水平。医疗质量是医院生存与发展的根本，严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规，从诊疗流程、首诊负责制、医疗质量督查、减轻患者负担、降低患者药费、合理检查、合理用药等方面进行规范和落实。继续深化“优质护理服务”活动，树立主动服务意识，扩大优质护理服务的影响力。注重护理水平提升，开展技术练兵。同时加强医疗质量管理，完善医疗制度建设，促进医疗质量上新水平，提高服务质量、服务水平，坚持每月行政、业务查房。

4、结合医院实际修订医院内部绩效考核方案并加以落实，加大考核力度。2019年度各职能部门将结合医院实际，修订医院内部绩效考核方案，并加大考核力度，完善绩效考核管理组织，实行院科两级分配，推行精细化管理。将绩效分配与工作量更加紧密结合，细化绩效考核细则，切实增强全院职工责任感和紧迫感，明确工作任务，落实工作成效，提高职工工作积极性，不断改善医护质量。

5、继续推进健康扶贫及公立医院改革各项工作。按上级主管部门要求，继续推进健康扶贫各项工作，按照公立医院改革各项工作任务，不断推出人性化举措服务，方便群众就医，改善医患矛盾。

6、加强医德医风建设，构建和谐医患关系。加大行风建设的深度和力度，开展职业道德教育和服务素质教育，严明职业纪律和行为准则，修订纠正不正之风相关规定，开通多途径的行风信息反馈渠道，建立快速信息汇总和处理机制，做到违者必究、究治并举，奖罚分明。强调并践行技术与服务并重，以重塑医院形象与口碑，逐步营造医院品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制 0人，事业编制160人。在职实有286人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养145人，非财政供养110人。

离退休人员 114人，其中： 离休 0人，退休 114人。

实有救护车车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2969.48万元，其中：一般公共预算2969.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2969.48万元，其中:本年收入2969.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2969.48万元（本级财力2969.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2969.48万元。本级财力安排支出 2969.48万元，其中，基本支出2969.48万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基体养老保险缴费支出315.77万元，卫生健康支出/公立医院/综合医院2252.97万元，行政事业单位医疗/事业单位医疗127.11万元，公务员医疗补助68.41万元，住房保障支出/住房公积金支出205.22万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2969.48万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    无

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2019年本部门基本支出预算安排2969.48万元，与上年预算数相比提高41.29万元，提高1.4%，提高的原因是：

1、2018年3月调资增加奖励性绩效、奖励性补贴，取消自治州津贴，使得2019年人员支出的工资福利支出/津贴补贴较上年提高165.30万元，但由于财政供养人员减少8人，其中财政全供养减少6人，财政部分供养减少2人，工资福利支出中的基本工资、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费等支出减少。2019年工资福利支出2924.92万元，较上年减少39.76万元。

2、商品服务支出40.16万元，较上年增加1.53万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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