监督索引号53342300128700000

目录

第一部分  预算编制情况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分  部门预算公开情况表

1-1 部门财政拨款收支预算总表

1-2  部门一般公共预算支出表

1-3  部门基本支出预算表

1-4  部门政府性基金预算支出表

1-5  部门收支总表

1-6  部门收入总表

1-7   部门支出总表

1-8  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

1-9  部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

1-10  项目支出绩效目标表

1-11  省对下转移支付绩效目标表

1-12  部门政府采购预算表

第一部分  预算编制情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、 完成上级交办的老干部工作有关课题调研任务，开展老干部政治生活待遇以及发挥作用等方面的专题研究。

二、参与制定老干部安置管理，生活待遇及遗属生活待遇方面的地方性政策规定。

三、负责检查、督促、指导老干部安置管理政策到落实，搞好老干部的安置和管理工作，办理老干部异地安置的联系审批手续。

四、检查、督促、指导老干部生活福利、医疗保健政策的落实。

五、做好因病住院老干部的看望慰问工作，并帮助他们解决实际困难。

六、负责离休干部丧事及善后工作的政策指导并参与县委、县政府交办的老干部丧事活动。

七、负责离休干部健康修养的组织和协调工作。

八、负责重大节日老干部慰问活动的计划，组织工作和处理老干部有关老干部有关方面的信访工作。

九、负责管理老干部活动中心和老年大学，指导老干部开展自身保健活动。

（二）机构设置情况

维西县委老干部局为独立核算机构，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

1、进一步加强离退休干部思想政治建设，认真落实好离退休干部各项政治待遇。

  2、全面加强离退休干部党支部建设及思想政治工作，按照“从宽从优，就高不就低”原则，落实离退休干部生活待遇。

  3、加大老干部活动中心及老年大学建设力度，发挥阵地作用。

  4、完善规章制度建设，加强老干部工作队伍建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 190.58万元，其中：一般公共预算190.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 190.58万元，其中:本年收入190.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.58万元（本级财力190.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 190.58万元。本级财力安排支出 190.58万元，其中，基本支出190.58万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出156.03万元主要用于在职人员工资、社会保障缴费、部门正常运转支出；科学技术支出2万元，主要用于县老科协办公支出；社会保障和就业支出14.29万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出8.91万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出9.35万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出190.58万元，项目支出0万元）。工资福利支出133万元，主要用于基本工资、津贴补贴，社会保障缴费、住房公积金支出；商品和服务支出57.58万元，主要是办公费、工会经费、福利费公务用车运行维护费的支出

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金10万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

十、无

（一）专业名词解释

    无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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维西县委老干部局2019年预算公开补充说明