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目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）增加人员工资的原因

（二）增加各项保险和住房公积金的原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

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政协维西县委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   政治协商、民主监督、参政议政。

　（二）机构设置情况

　 维西县政协机关独立机构1个，下设4委1室

（三）重点工作概述

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，做好视察、调研。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委县政府提出意见和建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养1人（遗属抚养人员），非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 617.38万元，其中：一般公共预算617.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 628.94万元，其中:本年收入617.38万元，上年结转收入11.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款617.38万元（本级财力617.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 617.38万元。本级财力安排支出 617.38万元，其中，基本支出617.38万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2010201行政运行438.58万元，用于人员工资和办公费车辆运行维护费等；2010205委员视察8万元，用于视察调研等支出；2010299其他政协事务支出35.54万元，主要用于政协委员和政协常委的工作经费。2080505机关事业单位基本养老保险金60.04万元，用于缴纳职工的养老保险金。2101101行政单位医疗23.82万元，用于缴纳职工的基本医疗保险、工伤保险、生育保险。2101103公务员医疗补助12.85万元，是补助单位职工的医疗费。2210201住房公积金38.55万元，是补助职工个人的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

 　　经济科目分组：301类工资福利支出543.06万元；（其中：30101基本工资107.85万元；30102津贴补贴290.75万元；30103奖金8.99万元；30108基本养老保金60.04万元；30110职工基本医疗保险22.48万元；30111公务员医疗补助12.85万元；30112其他社会保障缴费1.55万元；30113住房公积金38.55万元）。

302类商品和服务支出65.54万元：（其中30201办公费56.64万元；30228工会经费6.42万元；30229职工福利费0.08万元；30231公务用车运行服务费2.4万元。）

303类对个人和家庭的补助支出8.78万元(30305生活补助费8.78万元。

五、省对下专项转移支付情况（无）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。主要用于（无）

（二）与中央配套事项（无）

功能科目分组，主要用于（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项  （无）

功能科目分组，主要用于（无）

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本年基本支出预算是617.38万元，上年基本支出预算是434.86万元。本年比上年增加182.52万元。增加的原因是：

　　（一）增加的原因是本年度人员工资上调。

（二）由于人员工资上调，引起各项保险和住房公积金等数据比上年提高。

八、项目支出预算变动的主要原因（无）

（一）（无）

（二）（无）

（三）（无）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释（无）

（二）机关运行经费安排

 本年度本级财政安排机关运行经费65.54万元．（其中：办公费26.53万元，邮电费0.01万元、差旅费9万、培训费1.2万元、公务接待费7.3万元、劳务费4万元、工会费6.42万元，福利费0.08万元，公务用车运行服务费11万元。）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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维西县政协2019年预算公开补充说明