监督索引号53342300145100000

目录

第一部分  预算编制情况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分  2019年度部门预算公开情况表

附件1-1  部门财政拨款收支预算总表

附件1-2  部门一般公共预算支出表

附件1-3  部门基本支出预算表

附件1-4  部门政府性基金预算支出表

附件1-5  部门收支总表

附件1-6  部门收入总表

附件1-7  部门支出总表

附件1-8   部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

附件1-9  部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附件1-10  项目支出绩效目标表

附件1-11 省对下转移支付绩效目标表

附件1-12 部门政府采购预算表

第一部分  预算编制情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织开展维西县辖区公安交通管理工作

　　（1）、制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

　　（2）、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

　　（3）、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况；

2、负责开展交通管理各项业务工作

（二）机构设置情况

大队下设综合中队、秩序中队、事故中队、车管中队、维登中队、白济汛中队共5个部门。

（三）重点工作概述

（1）、上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序；

　　（2）、开展交通安全宣传教育；

　　（3）、参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，保证辖区内道路交通安全、有序、畅通；

　　（4）、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议；

（5）、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施；

(6)、推广道路交通管理社会化管理工作

（7）、依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

　　（8）、全力侦破交通肇事逃逸案件；

　　（9）、负责辖区内“五种”车辆车驾管业务；

　　（10）、负责实施交通安全警卫和特勤任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有23人（行政含工勤8人），其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入527.21万元，其中：一般公共预算527.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入527.21万元，其中:本年收入527.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款527.21万元（本级财力527.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出527.21万元。本级财力安排支出 527.21万元，其中，基本支出527.21万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2040201-行政运行402.25万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.94万元；2101101-行政单位医疗22.19万元；2101103-公务员医疗补助11.96万元；2210201-住房公积金35.87万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出527.21万元，项目支出0万元）主要用于：工资福利支出501.81万元（其中：基本工资69.84万元、津贴补贴300.64万元、奖金5.82万元、机关事业单位基本养老保险54.94万元、职工基本医疗保险缴费20.92万元、公务员医疗补助缴费11.96万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金35.87万元），商品和服务支出25.4万元（其中;办公费：19.35万元、工会经费5.98万元、福利费0.07万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2019年本部门基本支出预算安排527.21万元，与上年相比基本支出增加196.34万元，增长64.61%，增长原因是2018年年初预算时对基本支出无法作全额保障，2018年度国家规范津补贴，调整基本工资，致使人员经费中的工资福利支出有所增长。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年度项目支出预算无变动。

九、“三公”经费情况

本单位2019年度“三公”经费预算总额35万元，与2018年相比无变动；公务接待费预算10万元，与2018年对比无变化；公务用车运行维护费预算25万元，与2018年对比无变化。“三公”经费预算数无变动的主要原因是本部门2019年度本部门工作任务与2018年度对比无明显变化，预计2019年本部门公务用车情况、公务接待情况与2018年度对比无变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、财力：指民财与民力;金钱的数量。

（二）机关运行经费安排

2019年度机关运行经费预算支出25.4万元（其中：办公费19.35万元、工会经费5.98万元、福利费0.07万元,预计公务接待费支持4万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）、其他

        无

(五)预算绩效目标等情况

无

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维西县交警大队2019年预算公开补充说明