监督索引号53342300746700000

维西傈僳族自治县环境保护局

2019年部门预算编制说明

目录

• 预算编制情况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分 2019年度部门预算公开情况表

附件1-1 部门财政拨款收支预算总表

附件1-2  部门一般公共预算支出表

附件1-3  部门基本支出预算表

附件1-4  部门政府性基金预算支出表

附件1-5  部门收支总表

附件1-6  部门收入总表

附件1-7   部门支出总表

附件1-8  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

附件1-9  部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附件1-10  项目支出绩效目标表

附件1-11  省对下转移支付绩效目标表

附件1-12  部门政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。贯彻执行环境保护基本制度和国家、省、州环境保护的工作方针、政策和法律法规。2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。3、负责全县主要污染物减排工作。4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。5、负责环境污染防治的监督管理。6、负责指导、协调、监督生态保护工作。7、负责建设项目环境保护管理。8、负责核与辐射安全的监督管理。9、负责环境监测、统计和信息发布工作。10、负责全县环境保护科技研究与推广工作。11、负责组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。12、归口管理全县环境保护国际合作和利用外资项目，组织参加国家、省、州批准或委托的国际公约活动，参与处理涉外环境保护事务。

（二）机构设置情况

县环境保护局设8个内设机构（股所级）：办公室、政策法规（宣传教育）股、污染控制股、自然生态保护股、辐射环境监督站、环境影响评价股、环境监察大队、环境监测站。

（三）重点工作概述

一是污染防治工作稳步推进。持续推进大气污染防治，深入开展水污染防治，积极做好土壤污染防治工作；二是中央、省环保督察反馈问题整改有力落实；三是生态创建成效凸显；四是全国第二次污染源普查有序推进；五是深入开展全国集中式饮用水水源地专项督查。

二、预算单位基本情况

维西县环境保护局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制8人，事业编制20人。在职实有22人，其中：财政全供养22人。离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

维西县环保局2019年部门财务总收入506.01万元，其中：一般公共预算506.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

维西县环保局2019年部门财政拨款收入 506.01万元，其中:本年收入506.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.01万元（本级财力506.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

维西县环保局2019年部门预算总支出 506.01万元。本级财力安排支出 506.01万元，其中，基本支出406.01万元，项目支出100万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1．2080505：社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算数为24.58万元，主要用于单位行政人员：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、2101101：卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项），2019年预算数为9.96万元，主要用于单位行政人员：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

3、2101103：卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），公务员医疗补助（项），2019年预算数为5.36万元，主要用于单位行政人员：财政部门集中安排的公务员医疗补助。

4、2110101：节能环保支出（类），环境保护管理事务（款），行政运行（项），2019年预算数为187.59万元，主要用于单位行政人员：环境保护管理事务行政单位的基本支出。

5、2110199：节能环保支出（类），环境保护管理事务（款），其他环境保护管理事务支出（项）,2019年预算数为120万元，主要用于节能环保行政单位的项目支出（县域生态环境质量监测评价与考核监测项目）

    6、2210201：住房保障支出（类),住房改革支出(款),住房公积金(项),2019年预算数为16.08万元，主要用于单位行政人员：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、2080505：社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款）,机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2019年预算数为14.32万元，主要用于单位事业人员：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、2101102：卫生健康支出(类),行政事业单位医疗（款）,行政单位医疗（项）,2019年预算数为5.92万元，主要用于单位事业人员：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

9、2101103：卫生健康支出（类）,行政事业单位医疗（款）,公务员医疗补助（项）,2019年预算数为3.18万元，主要用于单位事业人员：财政部门集中安排的公务员医疗补助。

10、2110199：节能环保支出（类）,环境保护管理事务（款）,

其他环境保护管理事务支出（项）,2019年预算数为109.48万元，主要用于单位事业人员：环境保护管理事务事业单位的基本支出。

 11、2210201：住房保障支出（类）,住房改革支出（款）,

住房公积金（项）,2019年预算数为9.54万元，主要用于单位事业人员：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：维西县环保局2019年一般公共预算基本支出406.01万元，其中：机关工资福利支出369.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出36.86万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目支出100万元主要用于县域生态环境质量监测评价与考核监测工作经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金22.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年度新招录5名事业单位工作人员，对应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金及工会经费、福利费等人员经费和公用经费相应提高。

（二）由于岗位变动、正常晋升等原因，职工基本工资、津贴补贴、奖金以及绩效工资有所变动，相应的失业保险、医疗保险等社会保障缴费支出也有所提高，因此工资福利支出的收入预算总体较上年有所提高。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出无变动

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

维西环保局2019年为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为36.86万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西傈僳族自治县环境保护局

                        2019年1月24日

监督索引号53342300746700111

维西县环保局2019年部门预算公开情况表2019012407271063520190125113753728.rar

维西县环保局2019年部门预算公开补充说明