监督索引号53342300346400000

 根据维财预[2019] 13号文件精神和要求，为加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度，以及促进全县卫生事业公开专项工作开展情况及财务管理工作科学化、法制化、规范化，将维西县卫生和计划生育局2019年度部门预算情况进行公开并说明，敬请关心和支持全县卫生事业的各位监督指导。

   公开目录：1）、公开表格

1）-1部门财政拨款收支预算总表

 1）-2部门一般公共预算支出表

 1）-3部门基本支出预算表

 1）-4部门政府性基金预算支出表

 1）-5部门收支总表

 1）-6部门收入总表

1）-7部门支出总表

1）-8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

1）-9 “三公”经费公开预算财政拨款支出情况表

 1）-10项目支出绩效目标表

 1）-11省对下转移支付绩效目标表

 1）-12部门政府采购预算表

        2）、 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责:卫计局为政府组成部门，机构性质为行政机关，执行行政单位会计制度，为独立核算的一级预算单位。主要职能：贯彻执行国家、自治区卫生法律法规和方针政策，拟订并组织实施卫生计生事业发展规划，统筹规划卫生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制及实施等等。

（二）机构设置情况:

我单位属于行政单位，属于一级预算单位；年末在职在编人员30人，其中4人为提前退休。全县共有公立医疗卫生计生机构15个，其中县级4个、乡镇卫生院11个（包括社区卫生服务中心）；全县共有村卫生室70个，有乡村医生167人；农家卫生员45人；计生宣传员82人，流动人口计生管理员5人。有民营医院4家，个体诊所14家。全县各公立医疗卫生机构总编制483人。实有在编人员448人，临聘人员230人；其中卫生技术人员393人,占总职工的87.7％;卫生技术人员中副主任及以上医师43人，占卫生技术人员的10.9%；主治医师（含主管护、药、技师）95人，占卫生技术人员的24.2%；医、护、药、技师（士）173人，占卫生技术人员的44%；无职称人员82人，占卫生技术人员的20.9%。执业医师130人，占卫生技术人员的33.1%；执业助理医师40人，占卫生技术人员的10.2%；护士99人，占卫生技术人员的25.2%；其他专业55人，占总职工的12.3%。学历结构：大学本科及以上182人，占总职工的40.6%；大专237人，占总职工的52.9%，中专29人，占总职工的6.5%。全县共有编制病床319张，实际开放床位数245张，每千人口床位数1.5张；每千人口执业（助理）医师数1.06人；每千人口护士数0.62人。局机关设综合办公室、计划财务股、医政医管股、疾病预防控制与卫生应急股、妇幼保健科技股、爱卫办、防艾办、政策法规宣传教育股、流动人口计划生育管理办。总编制数29人，实有干部职工30人。其中：提前退休4人

（三）重点工作概述:

1、抓紧推进医疗卫生“三年进藏区行动计划”为全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真落实中央第六次西藏工作座谈会和省委第二次藏区工作会议精神，坚持依法治藏、富民兴藏、长期建藏、凝聚人心、夯实基础的重要原则，以维护祖国统一、加强民族团结为着眼点和着力点，以人人享有基本医疗卫生服务为目标，以提升卫生计生服务能力为重点。

2、夯实医疗卫生服务基础建设。进一步完善“县、乡、村”三级卫生服务体系建设，加大县级医疗机构、乡镇卫生院及村卫生室硬件建设。一是建筑面积5000平方米，投资2500万元的县中藏医院建设项目，目前已完成地勘、环评、规划设计、抗震专审、初步设计、施工图审图、拦标价、公开招投标等工作。截止10月31日,中藏医院建设项目三通一平工程已完成，完成投资75万元。二是投资450万元的县妇幼保健院综合楼建设项目,截至10月31日,主体工程及砖砌体工程已全部完成，即将进入主体验收阶段，县妇幼保健院建设项目目前共完成投资300万元，占计划投资450万元的66.7%。三是投资600万元的县疾控中心迁建项目，截至10月30日主体工程及砖砌体工程已全部完成，即将进入主体验收阶段，县疾控中心建设项目目前共完成投资435万元，占计划投资600万元的72.5%。四是加大村卫生室建设力度。截止10月31日，投资2530万元新建的46个村卫生室，目前完成主体封顶的有33个，正在做一层钢筋及模板安装的有6个，正在做二层钢筋及模板安装的有6个，完成基础回填的1个。投资256万元改建的14个村卫生室目前已开工建设9个。新建46个村卫生室及改建9个村卫生室合计完成投资1218余万元。新建的村卫生室计划11月份全部完工，改建的14个村卫生室计划12月中旬全部完工。

3、强化基本公共卫生服务能力建设：（1）着力加强公共卫生服务建档、宣传工作（2）防治并重，增强疾控卫生应急能力。切实加强疾病防控工作，严防重大疾病和传染病发生流行。（3）强化妇幼卫生工作，保障妇幼健康水平。 一是认真贯彻“妇幼健康计划”，加强两个系统管理，以降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率为重点，认真落实各项工作措施。

4、巩固完善基本药物制度和提高医疗收入;基本药物制度不断巩固。我县目前有11个乡镇卫生院和70所村卫生室执行基本药物制度，所有基本药物和增补的20%非基本药物均实行零差率销售。

5、稳步推进县级公立医院改革（1）积极开展临床路径管理工作（2）取消药品加成，调整医疗服务价格（3）推动医联体建设，全面开展分级诊疗工作。通过建立县、乡两级医疗机构统筹协调和分工合作机制，共享医疗资源，逐步实现“乡村基层首诊、分级诊疗、急慢分治、双向转诊”机制，有效控制医药费用，减少过度医疗和资源浪费，提高医疗服务体系整体运行效率。

6、加强基层医疗卫生服务工作。针对全县医疗卫生机构人才短缺、技术薄弱的突出问题，我县各医疗机构加强对各种先进技术和设备使用的培训学习，从医院实际出发，重视业务培训，加大人才的培养和引进力度，培养一批有学术能力、科研能力、带教能力的学科带头人，全面提高医疗队伍素质，提升医疗服务能力；积极采取“走出去、请进来”和“院内培训，以老带新”的办法，有计划的开展培训工作，促进知识更新，学历提高。

7、持续加强卫生监督管理工作; 一是为进一步规范医疗服务市场，县卫生监督所本着监督与指导相结合的原则，对辖区内的14家医疗机构、4家民营医院、14家个体诊所进行了不少于3次的常规监督检查。二是进一步加强医疗废物处置管理。切实贯彻《医疗废物管理条例》，确保防止疾病传播，保护环境，维西县卫生监督所于7月至8月对辖区内的医疗机构进行了专项监督检查。

8、计划生育工作,开展乡村计生工作人员培训及入户宣传情况; 计划生育家庭奖扶政策落实情况；控制违法多生育和行政处罚工作4/流动人口管理服务；

9、着力抓好全县防艾工作

10、健康扶贫工作扎实开展

（1）集中开展大病专项集中救治。

根据《维西县农村贫困人口大病专项救治工作实施方案》精神，积极开展大病集中救治工作，对符合9类15种大病的建档立卡贫困患者分类、分批进行救治，建立一人一档一诊疗方案，健康扶贫系统录入9类15种大病的患者共有266人，其中7类9种大病专项救治22人(儿童先心病8人，食道癌1人，胃癌7人，直肠癌2人，终末期肾病3人，儿童白血病1人)，已救治22人，救治率100%；重性精神病243人，针对重性精神病患者，100%签约管理，确保在2018年11月底前全部进行集中救治；已救治耐多药肺结核1人。救治费用实行按病种付费，由基本医保、大病保险实际报销85%，其余部分符合政策条件的还可通过民政部门进行医疗救助(重性精神病和终末期肾病实际报销90%)。

（2）提高基本医保和大病保险保障水平。

落实基本医保、大病保险、民政救助对建档立卡贫困人口的倾斜政策，建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险，个人缴费部分由财政全额补贴，财政共计补贴参保资金247.0507万元，并将参保情况在医保系统中标识，共标记成功43438人。出台《维西县建档立卡贫困人口医疗费用兜底保障实施方案》，建立费用兜底保障机制，通过提高报销比例、降低起付线、扩大报销范围等方式，切实降低个人自付医疗费用。2018年，建档立卡贫困人口门诊就诊68070人次，门诊总费用401.01万元，报销163.09万元；建档立卡贫困人口28种门诊特慢病备案登记396人次，就诊400人，医疗总费用29.21万元，政策范围内费用28.47万元，实际报销25万元，政策范围内报销比例达87.83%；建档立卡贫困人口发生住院3019人次，发生医疗总费用2239.88万元，政策范围内费用2114.66万元，基本医保支出1481.36万元,大病保险支出155.79万元，医疗救助支出245.7万元，兜底保障104.75万元，政策范围内实际报销比例93.99%。

（3）实行县域内住院“先诊疗，后付费”。

出台《维西县农村贫困住院患者县域内先诊疗后付费实施方案》，进一步优化、简化就医流程。全县12家公立医疗机构及2家民营医疗机构实行建档立卡贫困人口住院“先诊疗，后付费”，建档立卡贫困患者住院无需缴纳住院押金，出院时只需结算个人自付部分，如不能一次付清个人自付部分，可延期或分期付清，极大的方便群众就医。

（4）全面推进家庭医生签约服务，不断提高服务质量

为进一步提高家签质量，规范服务行为，今年5月下发了《家庭医生签约服务规范》和《关于做实做细2018年全县家庭医生签约服务工作的通知》，明确各类签约人群的服务内容，督促家庭医生团队按服务规范开展服务，并要求进一步完善规范登记台账，家庭医生提供服务后及时登记服务内容，同时加强对家庭医生签约服务的督促考核。全县共组建73个签约团队，签约居民6万余人，建档立卡贫困人口、计划生育特殊家庭全覆盖。通过前一阶段整改，签约服务工作有了实质性的进展，签约居民体检率不断提高，有效履约率进一步提高，签约居民对家庭医生签约服务知晓率及满意度有所提高。

二、预算单位基本情况

维西县卫生和计划生育局2019年政府机关预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位和特殊供给单位及自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位及非参公管理事业单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 20人，事业编制10人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）维西县卫生和计划生育局财务收入情况

2019年财务总收入 803.9万元，其中：一般公共预算803.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年维西县卫生计划生育局财政拨款收入803.9万元，其中:本年收入803.9万元，上年结转收入2428.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款803.9万元（本级财力803.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 803.9万元。本级财力安排支出 803.9万元，其中，基本支出751.9万元，项目支出52万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组（按类款项）支出：1）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（主要用于社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险）合计支出60.14万元；2）210支出科目（主要用于医疗卫生与计划生育支出）其中：2100101支出科目(主要医疗卫生与计划生育管理事务—行政运行支出包含卫生行政人员经费及日常公用经费)合计预算支出169.46万元；2100199科目预算支出155.79万元（主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出的卫生事业人员经费）；21004（公共卫生）支出科目预算支出118万元；其中2100408（基本公共卫生服务）预算支出30万元用于开展实施基本公共卫生服务考核督导经费；2100409（重大公共卫生专项）预算支出4万元用于防止艾滋病专项；2100499（其他公共卫生支出）预算支出84万元用于健康扶贫拴心留人；21007(计划生育事物)支出科目预算支出223.52万元；其中2100716（计划生育机构）支出117.56万元用于计划生育机构人员经费；2100717（计划生育服务）支出54.24万元主要用于开展计划生育服务各项经费及奖励扶助制度奖励金及计划生育宣传员补助；2100799（其他计划生育事物）预算支出51.72万元主要用于计划生育服务站点村社共计1048个信息员生活补助每人平均补助150元；21011（行政事业单位医疗）预算支出37.57万元；其中：2101101（行政单位医疗）15.95万元、2101102（事业单位医疗）8.48万元、2101103（公务员医疗）13.14万元；2210201（住房保障）支出预算39.42万元（用于在职人员住房公积金支出）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出751.9万元（其中工资福利支出562.57万元、商品服务支出48.37万元、对个人和家庭的补助140.96万元）；项目支出52万元属于商品服务支出；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县卫生和计划生育局无列入省对下专项转移支付项目；故无清单列式金额

（二）与中央配套事项

维西县卫生和计划生育局无县级与中央配套事项功能科目分组项，。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县卫生和计划生育局无县级按既定政策标准测算补助事项；功能科目分组项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金30万元。

七、预算收支增减变化情况说明

维西县卫生和计划生育局2019年基本支出预算安排了751.9万元；与上年692.43万元相比增加了59.47万元；增加了8.6%万元。其原因是调整基本工资、规范国家津补贴，国家精准扶贫项目中健康扶贫拴心留人政策的实施等。在年度预算执行中，县人民政府将牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2019年基本支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年将健康扶贫拴心留人政策84万元纳入本年财政预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

专业名词解释项略

（二）机关运行经费安排

2019年“三公”经费安排了14万元；主要用于机关事物日常业务经费；

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：2018年我单位年末资产总额8489.43万元；其中流动资产合计3427.01元；（银行存款861.66元；财政应返还额度2428.24元；其他应收款137.12元；）固定资产余额395.56万元；重点说明主要的固定资产比上年减少473.65万元为元县人民医院转划我局的门诊综合楼2018年根据维财国资（2018）号关于下达资产处置的文件减少转划给保和镇卫生院，故其增减变动较大原因、负债基本情况（其他应付款）变动较大占总负债的95%原因2018年决算新增60个村卫生室建设项目及设备采购项目资金、年末完成基本建设初验，但未完成验收并交付使用故扣留预交的工程质量保证金及设备质量保证金，年末未形成支付故占存较大。

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维西县卫生和计划生育局2019年预算公开补充说明