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中共维西县委党史研究室2019年部门预算编制说明

目录

  一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

           五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

              七、预算收支增减变化情况说明

         八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党史研究室主要职能：贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；征集、整理、编纂县委重要党史资料，对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编撰地方执政纪要。

（二）机构设置情况

共有参公管理机构1个。

（三）重点工作概述

2019年，县委党史研究室在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的具体指导下，以党的十八大、十九大精神为指针，紧紧围绕服务经济社会发展和强化党史部门建设，坚持以“资政育人”为根本任务，认真履行“存史、资政、育人”的职能，努力推进党史研究、资料征编、党史宣传和党史队伍建设，为实现全县经济社会平稳较快发展提供智力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：参公管理编制4人，行政工勤编1人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入120.67万元，其中：一般公共预算120.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入120.67万元，其中:本年收入120.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.67万元（本级财力120.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出120.67万元。本级财力安排支出 120.67万元，其中：基本支出120.67万元，项目支出0万元。

• 本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出 120.67万元，按功能科目分组：

一般公共服务支出97.10万元(其中：2013601-行政运行)，主要用于本单位在职人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出以及单位日常办公、出版《2018年执政纪要》等经费支出；

社会保障和就业支出10.36万元(2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出)，主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出6.44万元(2101101－行政单位医疗4.19万元、2101103－公务员医疗补助2.25万元)，主要用于本部门在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险、公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出6.77万元(2210201－住房公积金)，主要用于本单位在职人员的住房公积金缴纳支出。

• 本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出 120.67万元，其中：基本支出120.67万元，项目支出0万元），按经济科目分组：

工资福利支出96.03万元（基本支出96.03万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资17.08万元、30102津贴补贴53.89万元、30103奖金1.42万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费10.36万元、30110职工基本医疗保险缴费3.95万元、30111公务员医疗补助缴费2.25万元、30112其他社会保障缴费0.31万元、30113住房公积金6.77万元；

商品和服务支出24.64万元（基本支出24.64万元，项目支出0万元），其中：30201办公费22.5万元、30228工会经费1.12万元、30229福利费0.02万元、30231公务用车运行维护费1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年部门预算我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年部门预算我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年部门预算我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金4.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（一）工资福利支出预算变动：2019年工资福利支出预算96.03万元，2018年工资福利支出预算59.65万元。与上年相比，在人员未发生变动的情况下，2019年年初预算工资基数较2018年增加，即2018年内人员工资调增形成工资福利支出预算增加，形成了基本支出预算增加。

（二）商品和服务支出预算变动：2019年商品和服务支出预算24.64万元，2018年商品和服务支出预算24.61万元，变动原因仍是由于工资变动引起工会经费增加。

2019年基本支出预算120.67万元，2018年基本支出预算84.26万元，变动的主要原因是工资福利支出变动引起。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算我单位无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位2019年度部门预算编制说明中未涉及专业名词，故无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

本单位2019年度部门预算机关运行经费24.64万元，具体明细如下表（单位：万元）：

（三）“三公”经费情况

本单位2018年度部门预算“三公”经费4万元，2019年度部门预算“三公”经费3.5万元，减少0.5万元。在厉行节约的前提下，本单位将完成好2019年的各项工作目标任务。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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维西县委党史办2019年预算公开补充说明