监督索引号53342300171400000

维西县工商联2019年部门预算编制说明

目录

  一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

            五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

               七、预算收支增减变化情况说明

            八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县工商业联合会的主要职责是：

1、参与大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；

2、引导会员积极参加国家经济建设推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作。提倡爱国敬业守法、提高会员素质，培养积极分子队伍；

5、代表并维护会员的合法权益。反映会员的意见、要求和建议；

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务；

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会，交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10、增进与工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12、办好会办企业、事业；

13、承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

维西县工商联内设两个办公室即办公室一、办公室二。

（三）重点工作概述

1、认真落实非公经济发展政策措施，促进非公经济健康发展；

2、指导加强非公经济党建工作；

3、积极发挥参政议政职能；

4、团结引导非公经济人士“弘扬光彩、回馈社会”；

5、加强非公有制经济人士思想政治工作、引导非公经济人士参与县内各项社会公益事业建设；

6、立足职能，服务科学发展。教育引导服务非公经济人士积极投身促进“科学发展、创新发展、和谐发展”实践；

7、加强部门自身建设，着力提升服务非公经济人士能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

根据维编办（2009）24号文件，维西县工商联在职人员编制4人，其中：行政编制 3人，行政工勤编1人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入139.53万元，其中：一般公共预算139.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入139.53万元，其中:本年收入139.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.53万元（本级财力139.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出139.53万元。本级财力安排支出139.53万元，其中：基本支出139.53万元，项目支出0万元。

• 本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出139.53万元，按功能科目分组：

一般公共服务支出107.66万元(2012801－行政运行)，主要用于本单位在职人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出以及单位日常办公经费等支出；

社会保障和就业支出14.13万元(2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出)，主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出8.65万元(2101101－行政单位医疗5.62万元、2101103－公务员医疗补助3.03万元)，主要用于本部门在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险、公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出9.09万元(2210201－住房公积金)，主要用于本单位在职人员的住房公积金缴纳支出。

• 本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出 139.53万元，其中：基本支出139.53万元，项目支出0万元），按经济科目分组：

工资福利支出127.79万元（基本支出127.79万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资24.87万元、30102津贴补贴68.9万元、30103奖金2.08万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费14.13万元、30110职工基本医疗保险缴费5.3万元、30111公务员医疗补助缴费3.03万元、30112其他社会保障缴费0.39万元、30113住房公积金9.09万元；

商品和服务支出11.74万元（基本支出11.74万元，项目支出0万元），其中：30201办公费9.21万元、30228工会经费1.51万元、30229福利费0.02万元、30231公务用车运行维护费1.00万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年部门预算我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年部门预算我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年部门预算我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3.6万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）工资福利支出预算变动：2019年工资福利支出预算127.79万元，2018年工资福利支出预算80.86万元。与上年相比，在人员未发生变动的情况下，2019年年初预算工资基数较2018年增加，即2018年内人员工资调增形成工资福利支出预算增加，形成了基本支出预算增加。

（二）商品和服务支出预算变动：2019年商品和服务支出预算11.74万元，2018年商品和服务支出预算11.71万元，变动原因仍是由于工资变动工会经费增加形成。

2019年基本支出预算139.53万元，2018年基本支出预算92.57万元，变动的主要原因是工资福利支出变动引起。

八、项目支出预算变动的主要原因

我单位2019年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位2019年度部门预算编制说明中未涉及专业名词，故无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

本单位2019年度部门预算机关运行经费11.74万元，具体明细如下表（单位：万元）：

（三）“三公”经费情况

本单位2019年度部门预算“三公”经费6万元，2018年度部门预算“三公”经费6万元。本着厉行节约、量入为出的原则，本单位在经费保障的前提下努力完成各项工作目标任务。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53342300171400111

{PE.SiteConfig.ApplicationPath/}{PE.SiteConfig.uploaddir/}/2019/1/2019125172935.zip

维西县工商联2019年预算公开补充说明