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中共维西县委办公室2019年部门预算编制说明

目录

   一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

           五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

               七、预算收支增减变化情况说明

                                                            八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办公室主要职能：县委办公室是县委的中枢机构，担负着“承上启下、联系左右、协调各方”、后勤服务等重要工作，是县委的信息中心、服务中心、参谋中心、运转中心和指挥中心，发挥参谋助手、协调服务、把关督办等工作职能,。具体的工作主要包括协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作等。

（二）机构设置情况

县委办公室包含县委督查室、县委机要局、县委关心下一代工作委员会、保密办公室、信息科、综合办公室及后勤股室。

（三）重点工作概述

2019年，在县委的直接领导和州委办的正确指导下，办公室紧紧围绕县委年初制定的工作思路和工作目标，以“两学一做”学习教育为切入点，自觉主动以新的理论、新的思维和新的方法，不断提升“三服务”水平，突出工作重点，奋战一线，精准扶贫工作推进有力；规范办文办会办事程序，不断提高工作质量和效率；狠抓工作落实，切实提高信息、督办、电子政务、关工委、保密工作质量；坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。同时，作为县委核心部门，围绕全县工作大局，以“建一流队伍、树一流形象、干一流工作、创一流业绩”为目标，紧扣办公室工作实际，全面开展“提素质、强服务、树形象”活动，进一步加强队伍思维政治建设、业务才干建设和工作作风建设，切实履行部门职能，积极发挥了参谋助手作用，保障县委工作的高效快捷运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制29人，行政工勤编6人。在职实有31人（含提前退休2人），其中： 财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休13人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入881.04万元，其中：一般公共预算881.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入881.04万元，其中:本年收入881.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款881.04万元（本级财力881.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出881.04万元。本级财力安排支出 881.04万元，其中：基本支出731.04万元，项目支出150万元。

• 本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出881.04万元，按功能科目分组：

一般公共服务支出730.18万元(其中：2013101-行政运行547.62万元，2013102-一般行政管理事务171万元，2013199-其他党委机构事务支出11.56万元)，主要用于本单位在职人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出、遗属人员生活补助以及单位及下设各科室日常办公经费等支出；

社会保障和就业支出66.42万元(2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出)，主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出41.19万元(2101101－行政单位医疗26.77万元、2101103－公务员医疗补助14.42万元)，主要用于本部门在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险、公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出43.25万元(2210201－住房公积金)，主要用于本单位在职人员的住房公积金缴纳支出。

• 本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出 881.04万元，其中：基本支出731.04万元，项目支出150万元，按经济科目分组：

工资福利支出613.41万元（基本支出613.41万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资106.95万元、30102津贴补贴346.32万元、30103奖金8.91万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费66.42万元、30110职工基本医疗保险缴费25.22万元、30111公务员医疗补助缴费14.41万元、30112其他社会保障缴费1.93万元、30113住房公积金43.25万元；

商品和服务支出265.26万元（基本支出115.26万元，项目支出150万元），其中：30201办公费220.76万元、差旅费10万元、30228工会经费7.21万元、30229福利费0.09万元、30231公务用车运行维护费27.2万元。

对个人家庭补助支出2.37万元（基本支出2.37万元，项目支出0万元），其中：遗属生活补助2.37万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年部门预算我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年部门预算我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年部门预算我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金70万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（一）工资福利支出预算变动：2019年工资福利支出预算613.41万元，2018年工资福利支出预算463.84万元，增加149.57万元。与上年相比， 2019年年初预算工资基数较2018年增加，即2018年内人员工资调增形成工资福利支出预算增加，形成了基本支出预算增加。

（二）商品和服务支出预算变动：2019年商品和服务支出预算115.26万元，2018年商品和服务支出预算268万元，减少152.74万元。变动主要原因是2018年在基本支出预算的提升综合服务能力项目经费100万元及业务费30万元、工作经费20万元合计150万元，在2019年纳入项目支出预算。

（三）对个人家庭补助支出预算变动：2019年预算2.37万元，2018年预算3.47万元，减少1.1万元。主要原因是2019年减少（病故）1位离休遗属引起预算变动。

2019年基本支出预算731.04万元，2018年基本支出预算735.31万元，变动的主要原因是工资福利支出及商品服务支出两方面增减变动形成2019年基本支出预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算150万元，变动原因是2018年在基本支出预算的提升综合服务能力项目经费100万元及业务费30万元、工作经费20万元共计150万元，在2019年纳入项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位2019年度部门预算编制说明中未涉及专业名词，故无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

本单位2019年度部门预算机关运行经费265.26万元，具体明细如下表（单位：万元）：

（三）“三公”经费情况

本单位2018年度部门预算“三公”经费 92.2万元，2019年度部门预算“三公”经费 77万元，减少 15.2万元。因我单位严格执行“中央八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费相关规定，“三公”经费减少。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53342300120100111

中共维西县委办公室2019年部门预算公开情况表20190125044716372.xlsx

中共维西县委办公室2019年预算公开补充说明