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共青团维西县委2019年部门预算编制说明

目录

   一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

           五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

               七、预算收支增减变化情况说明

                                          八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团维西县委紧紧围绕凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团的四维工作格局，充分发挥组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的四项基本职能，积极开展好青少年思想教育、青少年维权、希望工程、青年实用技术培训、创业扶持、志愿服务等主要工作。

（二）机构设置情况

共青团维西县委内设办公室和学少部两个科室。

（三）重点工作概述

1、把握青年运动时代主题，深化“两学一做”、“学习习近平总书记讲话，做合格共青团员”青少年学习教育活动，通过选树先进典型不断推进青少年思想政治引领；

2、紧紧围绕党政服务大局，扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，深化法律知识七进之送法进校园、进社区系列活动，打造“做好事做善事做志愿者”品牌建设，深入推进“爱心圆梦”及希望工程；

3、关心帮助青年成长成才，不断提升服务青年的水平，稳妥推进青年创业扶持工作，重视青年技能培训，提升青年创业就业水平，认真落实贫困青少年帮扶，积极开展青少年维权工作，不断推进维权体系建设；

4、落实全面从严治团要求，不断巩固推进团组织建设，及时制定工作机制，规范团费收缴及团员发展工作程序，大力开展青年理论武装工作，深入实施青年马克思主义者培养工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

根据维编办（2011）37号文件，共青团维西县委在职人员编制5人，其中：行政编制4人，行政工勤编1人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入136.03万元，其中：一般公共预算136.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入136.03万元，其中:本年收入136.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.03万元（本级财力136.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出136.03万元。本级财力安排支出 136.03万元，其中：基本支出136.03万元，项目支出0万元。

• 本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出136.03万元，按功能科目分组：

一般公共服务支出107.75万元(2012801－行政运行)，主要用于本单位在职人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出以及单位日常办公经费等支出；

社会保障和就业支出8.09万元(2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出)，主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出5.05万元(2101101－行政单位医疗3.28万元、2101103－公务员医疗补助1.77万元)，主要用于本部门在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险、公务员医疗补助缴费支出；

农林水支出9.84万元(2130705－对村民委员会和村党支部的补助)，主要用于村团总支部书记的岗位补助。

住房保障支出5.30万元(2210201－住房公积金)，主要用于本单位在职人员的住房公积金缴纳支出。

• 本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出136.03万元，其中：基本支出136.03万元，项目支出0万元），按经济科目分组：

工资福利支出75.61万元（基本支出75.61万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资12.71万元、30102津贴补贴43.32万元、30103奖金1.05万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费8.09万元、30110职工基本医疗保险缴费3.09万元、30111公务员医疗补助缴费1.77万元、30112其他社会保障缴费0.28万元、30113住房公积金5.3万元；

商品和服务支出10.10万元（基本支出10.10万元，项目支出0万元），其中：30201办公费8.20万元、30228工会经费0.89万元、30229福利费0.01万元、30231公务用车运行维护费1.00万元。

对个人和家庭补助支出50.32万元（基本支出50.32万元，项目支出0 万元），其中：生活补助50.32万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年部门预算我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2017年8月，我县招募地方性志愿者20名，志愿者的生活补助及保险分别由省、州、县按1/3的比例配套，自2018年起纳入年初预算，2019年纳入地方性志愿者生活补助及保险343094.40元(县级1/3部分)，预算科目“2012999－其他群众团体事务支出”。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年部门预算我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3.3万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）工资福利支出预算变动：2019年工资福利支出预算75.61万元，2018年工资福利支出预算43.43万元。与上年相比， 2019年年初预算工资基数较2018年增加，即2018年内人员工资调增形成工资福利支出预算增加，形成了基本支出预算增加。

（二）商品和服务支出预算变动：2019年商品和服务支出预算10.10万元，2018年商品和服务支出预算9.58万元，变动原因是工资变动工会经费增加以及包干经费增加形成。

（三）对个人家庭补助支出预算变动：2019年西部志愿者（含全国及地方项目）核定养老保险及工伤保险的基数较2018年提高，引起此项预算支出增大。

2019年基本支出预算136.03万元，2018年基本支出预算94万元，变动的主要原因是工资福利支出及对个人家庭补助支出预算增加引起。

八、项目支出预算变动的主要原因

我单位2019年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位2019年度部门预算编制说明中未涉及专业名词，故无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

本单位2019年度部门预算机关运行经费10.1万元，具体明细如下表（单位：万元）：

（三）“三公”经费情况

本单位2019年度部门预算“三公”经费4.5万元，2018年度部门预算“三公”经费5万元。“三公”经费比去年略有减少，减0.5万元。本着厉行节约、量入为出的原则，本单位将在年内顺利完成各项工作目标任务。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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共青团维西县委2019年预算公开补充说明