政府信息公开
监督索引号53342300236001901000
维西县教育体育局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
维西傈僳族自治县教育体育局贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施；统筹规划、部署指导全县教育体制、办学体制的改革工作，理顺教育内、外部关系；统筹规划并实施教育城乡一体化发展工作，教育扶贫工作；指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。
2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设和思想政治工作、师德师风建设、精神文明建设和德育工作、行风建设、法治建设、纪律检查、行政监察建设工作，加强学校民主监督。指导工、青、妇、校外教育、体育等工作；督促、检查、指导全县教育体育安全管理工作。
3.负责全县教育体育系统学校（园）教师、校（园）长干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、中小学教师、校（园）长和教育管理干部。按照学校干部队伍管理权限和程序，考核任免学校领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍的建设和管理工作。
4.主管全县教师工作。协助有关部门制订全县教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，统筹管理教育体育系统人才队伍建设工作，协助编制部门管理中小学编制；负责全县教师资格认定（幼儿园、小学和初中）、职称（职务）评审、培养培训、教育体育人才奖励、教师职业道德教育。负责教育体育系统干部职工录用、考核、调配、退休审批及人事档案管理工作。
5.统筹管理全县幼儿教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责全县教育体育各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；负责教育质量的检查和评估工作；具体指导、评估、督查各级各类学校办学方向、办学水平。
6.组织、负责全县教育体育督导工作。负责对县政府有关部门和乡镇人民政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
7.统筹管理本部门教育体育经费，拟订全县教育体育项目规划、申报，经费筹措、使用投资计划；负责统计和监测全县教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外各级单位对我县的教育体育援助；负责教育体育基建项目、校舍维修项目的安排、实施和检查；负责管理全县资助经济困难学生工作；监管教育体育系统国有资产，组织实施教育体育系统内部审计工作。
8.负责贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；负责大中专招生报名、考试工作；负责小学、初、高中的招生计划，安排组织各级各类考试、录取工作；配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。
9.负责基础教育教学改革和管理工作。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量的提高。
10.加强民办教育的统筹规划，完善民办教育管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责民办学校及其他民办教育机构设置、审核、审批及管理。
11.负责制定学前教育发展规划、扶持政策并组织实施；负责实施普及学前三年教育；规划、指导全县公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。
12.指导各级各类学校的教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、环境教育、信息技术、社会实践工作；协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作及家庭教育工作。
13.统筹管理全县语言文字工作，制订全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。
14.负责全县各级各类学校后勤、勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育信息化建设、管理工作。
15.指导开展群众性体育活动。拟订全县竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全县各类体育比赛活动，组织开展全县各类老年体育健身活动等工作。
16.完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教育股、招考办、人事股。
所属单位18个，分别是：
1.维西傈僳族自治县学生资助管理中心；
2.维西傈僳族自治县教育体育中心（加挂维西傈僳族自治县少年儿童业余体育运动学校牌子）；
3.维西傈僳族自治县教师发展中心；
4.维西傈僳族自治县青少年校外活动中心；
5.维西傈僳族自治县第一中学；
6.维西傈僳族自治县第二中学；
7.维西傈僳族自治县第三中学（加挂维西傈僳族自治县职业高级中学牌子）；
8.维西傈僳族自治县民族小学；
9.维西傈僳族自治县幼儿园；
10.维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学；
11.维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学；
12.维西傈僳族自治县永春中心完小；
13.维西傈僳族自治县攀天阁中心完小；
14.维西傈僳族自治县白济汛中心完小；
15.维西傈僳族自治县康普中心完小；
16.维西傈僳族自治县塔城中心完小；
17.维西傈僳族自治县中路中心完小；
18.维西傈僳族自治县维登中心完小；
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个，分别是：
1.维西县教育体育局（本级）。
2.维西傈僳族自治县学生资助管理中心；
3.维西傈僳族自治县教育体育中心（加挂维西傈僳族自治县少年儿童业余体育运动学校牌子）；
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致原因：此决算编报为维西县教育体育局（本级）编报，学生资助管理中心、教育体育中心与县教育体育局（本级）一起进行会计核算，其余部门所属单位均独立核算在维西县教育体育局汇总编报中体现。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的公务员15人，事业管理人员和专业技术人员11人。
我部门2024年末其他人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末遗属6人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
3.强化责任落实，认真做好控辍保学工作。
一是认真落实控辍保学工作各项工作制度，严格落实控辍保学“双线四级六长三包一挂钩”工作机制。与各级部门签订目标责任书，进一步明确工作职责，从制度层面落实好控辍保学工作。二是加大宣传力度，依法做好控辍相关工作。每年3月为控辍保学工作月，各乡镇及各中小学结合工作实际，采取发放宣传册、张贴宣传标语、召开家长会议、村民大会、村民小组会议等，大力宣传《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规。三是及时视导，做好学期开学报到及劝学工作。采取抓住开学关键期，开展学籍清查工作、严格考勤管理、规范请销假制度、加强学生的日常行动轨迹管理、用好政府救助平台等措施，对连续3天无故旷课的学生同步推送至“政府救助平台”，并将花名册及时反馈到乡镇，挂包到人，督促乡镇及时做好劝返工作。2024学年春季学期48名辍学生已全部劝返回校，秋季学期截止12月13日，在我县就读的59名辍学生中有9人属超龄，已按“超龄离校”程序上报系统处理；50名辍学生中已劝返48人，还有2名学生未劝返，正在积极劝返中。控辍保学形势依然严峻，需要各乡镇、各部门、各学校切实履行好控辍保学的各方责任，积极劝返辍学生及不稳定学生，实现不稳定学生动态清零。
4.加大教育投入，稳步推进实施基础设施建设
2024年续建复工项目6个，2024年累计投入资金6119.7万元。新开工建设项目6个，概算投入资金2960万元。实施设备采购项目19个，概算资金2150.85万元；实施维修改造项目21个，投入资金2147.06万元。中路中心完小运动场建设项目、中路中心完小教师周转房建设项目，已完成所有前期工作，待资金到位后即可开展招投标。
5.坚持警钟长鸣，持续推进校园安全常态化管理工作
抓好“教育质量的生命线、校园安全的底线”两条线是我县教体系统的工作核心，校园安全是各学校教育教学正常开展的基础和保障。我们将校园安全工作细化为食品安全、交通安全、消防安全、防性侵、防欺凌、防诈骗、防溺水、传染病防治、实验室危险化学品管理、学生心理健康等十大模块，分类分项制定实施方案，明确务实管用的措施，坚持“预防为主、科学处置”的校园安全工作原则，最大限度地降低校园安全事故发生的风险。但在各学校正常的教育教学过程中，校园欺凌、涉未成年人性侵、学生溺亡等校园安全事故仍时有发生，校园安全工作形势依然严峻。
6.加强综合治理，扎实做好教育督导评估工作
维西县教育体育局紧紧围绕县委、县政府的教育工作重点，切实履行督政、督学、评估监测各项职责，充分发挥教育督导职能，坚持综合督导评估与专项督导检查相结合，重点督导“双减”“五项管理”、食堂建设、教育质量、幼儿园办园水平、校外培训机构、校园安全、控辍保学等工作开展情况，落实好各项教育管理规定，规范学校办学行为，提高保教质量，保障学生健康成长。截至目前，深入全县中小学校、幼儿园、民办幼儿园开展综合督导3次。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西县教育体育局（本级）2024年度收入合计122992262.58元。其中：财政拨款收入102527277.39元，占总收入的83.36%；其他收入20464985.19元，占总收入的16.64%。
与上年相比，收入合计减少77778774.92元，下降38.74%。其中，财政拨款收入减少499728.41元，下降0.49%；其他收入减少77279046.51元，下降79.06%。主要原因是：2023年中央特殊资金3463万元，2024年中央特殊资金1846万元，导致投入资金减少；2024年无保一小三号楼1000万元及塔城西部校区988万元发改资金收入；其他收入中白济汛新集镇教学点建设工程资金2024年拨入减少8000万元。
二、支出决算情况说明
维西县教育体育局（本级）2024年度支出合计134676570.45元。其中：基本支出6806635.98元，占总支出的5.05％；项目支出127869934.47元，占总支出的94.95％。
与上年相比，支出合计减少60666414.09元，下降31.06%。其中：基本支出减少6020367.75元，下降46.94%；项目支出减少54646046.34元，下降29.94%。主要原因是2023年中央特殊资金3463万元，2024年中央特殊资金1846万元，导致投入资金减少；2024年无保一小三号楼1000万元及塔城西部校区988万元发改资金收入；其他收入中白济汛新集镇教学点建设工程资金2024年拨入减少8000万元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障维西县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6806635.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6004629.16元，占基本支出的88.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费802006.82元，占基本支出的11.78％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障维西县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127869934.47元。其中基本建设类项目支出
11754758.66元。
2023年第二批支持学前教育发展专项资金2000000元，主要用于巴迪中心幼儿园建设项目；
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金
3610000元，主要用于维西二中校园环境改善项目及永春中心完小校园环境改善项目；
托巴水电站库区白济汛集镇教学点迁建工程经费10000000元，主要用于白济汛集镇办学迁建工程。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出99957893.4元，占本年支出合计的74.22%。与上年相比减少3069112.4元，下降2.98%,完成年初预算的1383.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出；
2.外交（类）支出无支出；
3.国防（类）无支出；
4.公共安全（类）无支出；
5.教育（类）支出90056580.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.09%。主要是我局的正常工资、日常公用经费等支出，学校建设及维修改造资金，民办幼儿园高原农牧生活补助及公用经费，还有各类专项资金。
6.科学技术（类）无支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出311849.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于我县体育类项目开展支出、体育馆的维修改造和全县体育设施设备的采购维护。
8.社会保障和就业（类）支出655178.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于教育体育局机关在职在岗人员的养老保险的上缴；
9.卫生健康（类）支出581267.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，主要用于教育体育局机关在职在岗人员的医疗保险的上缴；
10.节能环保（类）无支出；
11.城乡社区（类）无支出；
12.农林水（类）无支出；
13.交通运输（类）无支出；
14.资源勘探工业信息等（类）无支出；
15.商业服务业等（类）无支出；
16.金融（类）无支出；
17.援助其他地区（类）无支出；
18.自然资源海洋气象等（类）无支出；
19.住房保障（类）支出464821.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于教育体育局机关在职在岗人员的住房公积金的上缴。
20.粮油物资储备（类）无支出；
21.国有资本经营预算（类）无支出；
22.灾害防治及应急管理（类）无支出；
23.其他（类）无支出；
24.债务还本（类）无支出；
25.债务付息（类）无支出；
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，决算为9000元，完成年初预算的47.37%；支出决算较上年减少44021.39元，下降83.03%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9000元，决算为9000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少39166.39元，下降81.31%；公务接待费支出决算较上年减少4855元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4855元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，支出决算为9000元，完成年初预算的47.37%，支出决算较上年减少44021.39元，下降83.03%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9000元，决算为9000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳市场主体保就业的通知，我单位2024年公务接待费支出0万元，较2023年减少0.49万元，同比降低100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少39000元，下降81.25%；公务接待费支出决算减少4855元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4855元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳市场主体保就业的通知，我单位“三公”经费逐年压缩。公务用车运行维护费支出0.9万元，较2023年减少3.9万元，同比下降81.25%；公务接待费支出0万元，较2023年减少0.49万元，同比降低100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育相关业务出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出802006.82元，比上年减少162813.86元，下降16.88%，主要原因是为贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳市场主体保就业的通知，我单位“三公”经费逐年压缩。部门机关运行经费主要用于本单位日常公用经费耗材、出差等费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，维西县教育体育局（本级）资产总额909699906.98元，其中，流动资产87974401.07元，固定资产45465099.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程775878356.54元，无形资产382049.77元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89121423.82元，其中固定资产减少2072107.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产59项，账面原值312745元，实现资产处置收入1260元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额37359518.51元，其中：政府采购货物支出37356163.51元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3355元。授予中小企业合同金额13434528元，其中：授予小微企业合同金额7083120元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53342300236001901111
滇公网安备53342102000034