监督索引号53342300236000301000

维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化及岗位责任制。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育，使每个教师都热心于教育事业。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、少先队、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员88人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理的人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。年末在校学生1351人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

过去一年，我校在上级党委政府和教育主管部门的正确领导下，学校充分发挥党组织的优势，牢牢掌握教育的政治属性、人民属性、战略属性，加强党对学校的全面领导。认真履行习近平总书记管党治党、办学治校的主体责任。在一线教育工作中不折不扣地贯彻党的教育方针。学校紧紧围绕创建“赓续红色血脉，创一流三江名校，办优质民族教育，育高素质人才”的办学宗旨。党支部把教师思想政治工作和党的建设工作结合起来。把立德树人、规范管理的严格要求与春风化雨、润物无声的教学结合起来。在思想信念上引领教师矢志德法兼修，自觉笃行投身教育，坚持立德树人的使命，大力弘扬教育家精神。学校广大教师不断向组织靠拢，党员冲锋在前，教师紧随组织，全面提升了学校的工作质量。真正实现了党建工作对学校教育教学工作的精确驱动。

经过学校多年来持续不断的精心培养建设，历经十几年的优化、选拔、选聘，时至今日，保一小已经建设成了一支政治强、素质强、能力强、合力强、业绩强的教师队伍，教师队伍内人才济济，优秀教学能手云集。全体教师都能紧紧地围绕在党的教育方针周围，以教优质的书、育优秀人才的责任感，以强校有我的使命感，坚定走在党所指引的教育方向上，教师队伍教态高昂、素质过硬、师德高尚、凝心聚力，为打造迪庆州一流的品牌学校而全力以赴。

一年来，学校认真履行党组织领导的校长负责制。学校组织广大教师重新定位学校的发展理念、制定了近期发展目标、健全管理制度。现学校对如何办好一所与时俱进、优质发展的保一小，已经有了清晰明确的思路。

找准德育站位，坚持目标导向，践行“五育融合”的育人理念。学校通过全面开展了“列队军训”“经典诵读”“机器人大赛”“清明祭扫”“非遗展演”“四级联赛”等丰富的活动，塑造学生品格，培养良好的社会责任感，引导正确的价值观。充分激发了保一小学生积极向上的精神面貌。

坚持守住安全底线，扎实开展防溺水专项行动、利剑保护蕾、道路交通安全宣传、开学第一课、防灾减灾、森林防火等活动，深入宣传学习《未成年人保护法》《预防诈骗》《新安全生产法》等法规，保障了学生健康成长，维护了家庭幸福和社会的稳定，确保教育工作的顺利开展，学校实现了一学年无重大安全事故的良好管理成果。

教学根据实际，在精准培训中培出实力，学校积极输出教师出县培训学习63人次，暑期全员培训，学校邀请教师发展中心专家到校开展专题培训，搭建课改研究、经验交流等校级平台，让教师成为专业成长资源的提供者和受益者。一年来，学校参加各级各类培训人次达到510人次，继续教育平均72学时，优秀率100%，在校开设专家讲座5场。二是在教学竞技中拼出活力。学校先后开展了见面课、示范课、汇报课、竞赛课等一系列教学活动，让教师在合作竞争中找差距、树自信、定方向。一年来，教科室共开展各种类型课堂教学集体研究150节，获得县级奖以上奖项11项。

一年期间，学校受到社会各单位组织的大力支持，历经了县法院进行宣讲，检察院进校法宣，县级12个部门综合督查，非遗文化进校园，保和镇卫生院体质监测，碧落雪山公司捐资助学，科技团队进校无人机培训等办学社会性支持活动，丰富了学校教育资源，实现校内外教育有机衔接，构建了协调良好的育人生态。

在这一年中，学校还荣获了“庆祝教师节教育系统合唱比赛一等奖”“学生胡鑫获省级科技创新大赛一等奖”“学生周沐熙获中国芯科技创新省级一等奖”“学生团队获中国芯机器人比赛迪庆赛区一等奖”“教师团队获全县工会百年合唱比赛二等奖”“学生团队获州县四级联赛5金牌4银牌”等重要荣誉60余项，荣誉凝结着师生的辛苦付出，是对师生工作的极大肯定和激励，提升了学校综合实力，为学校注入了推动发展的持续动力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学2024年度收入合计28,241,892.72元。其中：财政拨款收入28,241,892.72元，占总收入的100.00%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少628,530.37元，下降2.18%。其中：财政拨款收入减少601,921.53元，下降2.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少26,608.84元，下降100.00%。收入合计减少的主要原因是：职业年金记实部分上年度财政拨款收入1,469,034.89元，本年度收入69,873.72元，收入减少1,399,161.17元。本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学2024年度支出合计28,241,892.72元。其中：基本支出23,464,985.02元，占总支出的83.09％；项目支出4,776,907.70元，占总支出的16.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少696,627.69元，下降2.41%。其中，基本支出减少1,459,009.99元，下降5.85%；项目支出增加762,382.30元，增长18.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出合计减少的主要原因是：职业年金记实部分上年度支出1,469,034.89元，本年度支出69,873.72元，基本支出减少1,399,161.17元。项目支出增加的原因是：本年度银龄教师工资支出比上年度增加184,000元；课后服务资金支出比上年度增加217,743.70元；后勤人员工资支出比上年度增加173,260元；公用经费支出比上年度增加261,376.60元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学机构正常运转的日常支出为23,464,985.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,990,794.35元，占基本支出的97.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费474,190.67元，占基本支出的2.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为4,776,907.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出1,091,991.00元。其中，办公费支出1,000,239.00元，福利费支出91,752元；对个人和家庭的补助支出3,684,916.70元。其中，生活补助支出3,538,728.70元；优秀教师奖励金10,000.00元。其他对个人和家庭的补助136,188.00元（小学教育课后服务资金116,188.00元，银龄教师工资20,000.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学2024年度一般公共预算财政拨款支出为28,241,892.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少556,921.53元，下降1.93%,完成年初预算的130.01%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是：职业年金记实部分上年度财政拨款支出1,469,034.89元，本年度支出69,873.72元，支出减少1,399,161.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

5.教育（类）支出22,135,448.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.38%,完成年初预算的139.63%。主要用于小学教育支出22,072,573.52元，其他普通教育支出10,000.00元，特殊学校教育支出52,875.00元；造成预决算差异的主要原因是：本年度增加教师工资，高原生活费及学生营养餐等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出2,358,631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%,完成年初预算的107.44%。主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出2,150,572.48元，机关事业单位职业年金缴费支出69,873.72元，死亡抚恤支出138,184.80元；造成预决算差异的主要原因是：本年度决算支出职业年金及死亡抚恤208,058.52元，而年初预算没有职业年金及死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出2,068,993.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的105.41%。主要用于：事业单位医疗支出1,039,873.72元，公务员医疗补助956,077.16元，其他行政事业单位医疗支出73,042.88元；造成预决算差异的主要原因是：本年度增加教师工资，故基本医疗保险及公务员医疗补助增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

14.资源勘探、工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

18.自然资源、海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

19.住房保障（类）支出1,678,819.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的98.08%。主要用于：住房公积金支出1,678,819.44元；造成预决算差异的主要原因是：本年度有退休人员2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，年初预算数为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学2024年机关运行经费支出为0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学资产总额12,027,243.87元，其中，流动资产21.02元，固定资产12,027,222.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加159,773.18元，其中固定资产减少159,721.13元。处置房屋建筑物435平方米，账面原值271,863元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值170,250.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额154,670.00元，其中：政府采购货物支出154,670.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探与信息产业等支出、住房保障支出等。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53342300236000301111