监督索引号53342300236001801000

 维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，结合自身实际情况，制定相应的教育发展和校园建设规划，并进行有效的执行和推动，按教育规律办事，通过教育教学活动，提高学生的综合素质，以满足社会多样化的教育需求，不断提高教育教学质量；组织教学活动，包括课程设置、教学计划的实施、教学质量的监控等，以保证教育的有效性和质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，培养合格的社会主义事业接班人和建设者，同时在一定程度上参与和服务于当地的社会经济发展；加强教师队伍的建设，提升教师的教学能力和职业素养，使每个教师都热心于教育事业。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、政教室、体卫艺办公室、工会办公室、党建室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员156人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员156人，机关和事业工作人员0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员144人（离休0人，退休144人）。年末在校学生1672人。年末遗属24人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度，我校在科学发展观重要思想的指导下，在各级党委、政府和县教育局的正确领导下，经过全校教职工的共同努力，谨慎贯彻执行党的根本路途和教育方针，坚持“教学为中心，育人为根本”的工作思路，精准、有序、扎实、高效地开展工作，加强学校管理，以提高学生的全面素养为宗旨，以造就学生自主学习，构建高效课堂为重点，全面实施素养教育，不断提高教育教学质量，顺利完成了各项工作任务，实现了既定目标。现将有关状况总结如下：

一、队伍建立

努力塑造团结协作的领导班子形象，爱岗敬业的职工效劳形象，敬业勤勉的师表形象，进而达到了管理育人，教书育人，效劳育人的目的。

（一）干部队伍建设

1.加强干部队伍建设，坚持校长负责制下的集体领导和个人分工相结合的领导工作体制。开展民主评议工作，结合教育教学和学校建设，组织党员开展批评和自我批评。

2.坚持依法治校，形成了团结务实、公正廉洁、民主亲和、开拓创新的领导作风。

3.每周召开一次校务会，坚持同心同德，上下通气，大事共同商议，难事共同处理，化解冲突打造了和谐的工作环境。

4.加强政治学习，保持醒悟头脑，提高政策水平，改良工作作风，提升了工作实力。增强干部群体团结，关注后备干部成长。（二）老师队伍建立健全学校管理制度，科学管理，进一步完善《绩效工资安排方案》《中层干部考核方法》《老师履职考核细则》《管理、工勤人员考核方法》《骨干老师考核方法》《班主任考核细则》。加强师德师风建立，塑造老师队伍良好的集体形象，通过接着教育，校本培训，老师政治业务学习，教学研讨会和公开课等活动，提升了老师的业务水平和教育教学的品位，充分发挥骨干老师的示范作用，加强了新教师的培养，为建立一支素养高、业务精、能吃苦、善协作的师资队伍奠定了基础。

、加强德育工作

加强德育工作，重视校内平安管理，提高学生的思想道德素养。

1.坚持“德育为首”的教育理念，充分发挥党支部、政务处、团总支、班主任等队伍的育人功能。

2.建立德育管理常规，主要包括确定目标、制定计划、完善制度、组织实施、精选人员、检查评价等若干相互作用的环节。

3.强化班主任队伍建设，切实提高德育工作的主动性、针对性和有效性。重视班主任的培养，引导班主任树立正确的教育观、人才观、成才观、学生观。

4.规范寄宿生管理，完善各种制度，加强平安教育和安全文化的培训。加强交通安全、食品安全等教育，增强师生交通安全和食品安全意识。增强门卫平安意识，增加岗位职责。门卫全天候值日，保证校内平安和安静。

5.平安教育传播活动，遵照上级部门部署，进一步打造平安校内，主题班会、传播栏、国旗下讲话、平安紧急疏散演练等多种形式，对学生进行交通平安、饮食平安和防溺水等方面的教育，进一步增强学生的平安防患意识。

6.扎实开展养成教育活动，每学年开学初对学生进行养成教育和行为标准训练，内容包括学习学校规章制度、队形队列、集队、早操、升旗仪式以及洗漱工具、衣服、鞋袜的摆放、被子的折叠等要做到统一标准。

7.开展丰富多彩的育人活动，如：开展“庆五四”文艺晚会、纳新团员等活动，每年举办一次校运会和职运会，成立了各种课外爱好小组（如绘画、合唱、舞蹈等），丰富学生的校内生活，造就高尚道德情操。

四、改革课堂教学

改革课堂教学，推动素养教育，提高课堂教学效率。

1.加强教研组管理，强化老师集体备课制度，明确教研组长责任，教研组长要督促老师踊跃参与校本培训、听课评课、课堂教学竞赛，撰写教学论文、读书笔记，定期检查老师教案、课件、批改作业等状况。

2.加强教学常规管理，教务处要对老师教学过程中的关键环节如计划、总结、备课、上课、作业、辅导、考核等方面进行过程管理，规范学生课堂常规，做到按时到校、不迟到、不早退、不旷课。上课、下课师生相互问候道再见，遵守课堂纪律。加强图书、仪器管理。标准各种教务表格，教务处分类存档各种教务表格：学校行事历、考勤日志、教学工作打算、教学工作总结、考试质量分析表、各科学习成果统计表、学生学籍卡等教务室配备：课程总表、全校老师任课一览表、作息时辰表、校历表、老师职业道德标准、校规等教室配备课程表、校历表、作息时辰表、中学生守则、学习园地等。

3.深化教育教学改革，实行“导学案”教学和小组合作学习，构建学生自主学习的高效课堂，落实“先学后教、教学合一”的教学理念，以素养教育为核心，注意学生的主体地位，以学生的发展为根本，注意学生学习能力的培养，减轻学生的课业负担。

4.切实抓好九年级毕业班工作。老师要重视个别指导，要采纳“分层教学”的辅导方式，争取大面积教学质量的提高。

5.踊跃探究总结教改、教研经历，加强教研成果的沟通，踊跃撰写教研论文。

五、完善后勤保障

完善后勤保障机制，抓好常规保障工作，提高师生满意率。

1.加强后勤管理，提高服务工作实效。总务处制定和细化后勤管理的各项规章制度。后勤人员树立“服务教育，服务师生”的观念，增强职业道德，明确岗位职责。

2.加强食品卫生法规教育，积极做好各种传染病的防控和传播教育工作，牢固树立安全卫生意识，尤其要加强对学生食堂、学校服务部及饮用水的管理，与勤工俭学服务部、学生食堂负责人签订安全协议书，落实责任，保持良好的食品、饮用水卫生和环境卫生，防止安全事故的发生。

3.建立、健全学生营养改善计划组织机构，制定《学生营养改善计划资金管理办法》，加强对营养改善计划资金的管理。确保农村义务教育学生营养改善计划扎实推动。早餐多样化，午餐和晚餐保证两菜一汤。

4.本着勤俭节约的原则，要加强对水、电、办公用品的管理和学校物品选购 、发放、保管等环节的管理，指定专人负责选购，专人负责保管，专人负责发放

5.接着做好水电管理工作和平安保障工作。切实加强水电设施的平安检查工作，完善消防设备建立，尽力解除平安隐患节假日、星期天以及夜间都加强巡查，防止平安事故发生。

6.谨慎做好校务公开工作，加强校产管理，严格实施学校物品选购制度，落实校产登记制度，严格执行财务报批手续。

六、加强创卫工作

1.健全组织机构，加强制度建设学校对创卫工作，把创卫工作摆在了学校工作的重要议事日程。

我校成立了创卫工作领导小组，组长由杨智校长担任，副组长由木晓炜和和秀香担任，成员由中层干部、班主任。并成立了创卫工作办公室，主要负责整个学校的创卫工作的协调和安排，使创卫工作的各项任务层层落实，任务明确。学校不断完善各项制度，制定《体育课教学常规要求》《疾病防控制度》《校园卫生公约》《体育与健康教学常规要求》，使创卫工作制度化、有序化。

2.加大宣传力度，营造良好氛围我

校广泛开展形式多样的创卫宣传教育活动，让广大师生能了解创卫工作的重要性、必要性，提高广大师生对创卫工作的知晓率和参与率。学校充分利用校园宣传栏的创卫宣传栏和健康教育专栏进行创卫宣传，组织开展创卫知识和健康知识检测等各项活动，提高自身素质。借助全校师生大会、班会、课堂等时机，采取国旗下讲话、心理健康讲座、心理健康辅导等形式，利用专栏、墙报等宣传阵地，向广大师生宣传创卫知识、健康文明的生活方式和卫生常识及食品卫生等，帮助师生养成良好的卫生习惯。

3.加强对创卫工作的管理，全面完成创卫工作任务

七、存在问题

1.学生数量增加，局部学科师资配备不足

现有义务教育阶段学生（中心校：1369人包含单亲：226人、腊普湾：303人包含单亲：55人）合计：1672人，入学1672人，入学率为100%。其中，易地搬迁移民学生267人，库区移民学生60人。残疾儿童9人，其中，随班就读1人，送教上门4人。因病送教上门1人，休学学生2人，进城务工随迁子女31人，留守儿童115人。学前教育阶段在校学生443人，34个教学班（各年级每班超过40人），但我校目前语文老师只有30人，而英语老师每人最多只能担当两个班的授课任务，我校目前紧缺语文老师2人。

2.“控辍保学”任务艰巨，稳固率指标难以完成

我校存在的主要问题是“控辍保学”任务特别艰难，我校虽然采纳了各种各样的方法和手段，保和镇政府也通过各种手段强制家长送子女承受规定年限的义务教育，但由于当地老百姓的重教意识亟待提高，小学阶段基础教育薄弱，社会上就业问题形势严峻等因素的影响，有相当数量的学生将来报到，有局部学生报到后也会流失，很难完成稳定率指标。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学2024年度收入合计54,844,192.72元。其中：财政拨款收入54,844,192.72元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加467,511.59元，增长0.86%。其中：财政拨款收入增加467,511.59元，增长0.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是教师晋升职称增加工资及职工体检经费标准提高等。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学2024年度支出合计54,844,192.72元。其中：基本支出42,997,797.37元，占总支出的78.40％；项目支出11,846,395.35元，占总支出的21.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加463,976.59元，增长0.85%。其中：基本支出减少1,558,923.47元，下降3.50%；项目支出增加2022900.06。

元，增长20.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度没有非财政拨款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学机构正常运转的日常支出42,997,797.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,255,596.35元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费742,201.02元，占基本支出的1.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为11,846,395.35元。其中：生活补助8,942,231.17元，主要用于高原农牧民子女生活补助4,774,776.49元、营养餐资金1,341,455.00元、临时工工资1,085,120.00元、巡回支教人员工资1,093,000.00元、课后服务费279879.68元、银铃教师补助经费368,000.00元；办公费2,751,931.18元，主要用于办公用品等支出；福利费152,233.00元，主要用于职工体检费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学2024年度一般公共预算财政拨款支出54,836,492.72 元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加560,567.96元，增长1.02%,完成年初预算的130.00%。主要原因是教师晋升职称增加、工资及体检经费标准提高等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出43,492,715.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.31%，主要用于教职工工资等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,580,300.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%，主要用于职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出3,670,743.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,092,733.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的-100.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的-100.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的-100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无支出数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学2024年机关运行经费支出为0.00元，上年无此项支出数据。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学资产总额20,327,464.21元，其中，流动资产108,957.70元，固定资产14,310,978.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5907527.67元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247,320.74元，其中固定资产减少328,925.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为623,020.00元，其中：政府采购货物支出141,510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出481,510.00元。授予中小企业合同金额42,000.00元，其中：授予小微企业合同金额12,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53342300236001801111