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维西傈僳族自治县白济汛中心完小2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化及岗位责任制。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育，使每个教师都热心于教育事业。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、政教室、体卫艺办公室、工会办公室、党建室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员170人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员170人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。年末学生2102人。年末遗属19人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

加强师德师风建设：不断提高教师的思想素质和政治理论水平，引导教师践行教师职责，提升师德修养，弘扬优秀品质，实现自我超越；加强骨干教师的培养和教研工作，促进教师整体素质的提高；持续做好“五育”工作，通过课程、文化、活动、实践等整合校内外一切力量，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用习近平总书记关于教育的论述指导全乡教育教学工作，全面贯彻落实党组织领导的校长负责制，紧紧抓住提升教育教学质量这个核心不动摇。加强教学改革和研究，要让全体教师深刻认识到教学改革和研究是提高教学成绩的唯一出路。开展形式多样、丰富多彩的文体活动、读书活动、劳动活动、兴趣小组活动等，严格按照双减和五项管理要求执行，给学生足够的睡眠时间、课外活动时间，不把学生当做相互评比的学习机器，给孩子们该有的童年模样。让学生从开展的活动中找到自信，找到学习的乐趣。学校将全面贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，不断提高学校的管理水平，提升教学质量和声誉，创办人民满意的教育。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县白济汛中心完小2024年度收入合计59172566.76元。其中：财政拨款收入59172566.76元，占总收入的100.00%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加866616.65元，增长1.49%。其中：财政拨款收入增加1106565.14元，增长1.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少239948.49元，下降100.00%。收入合计减少的主要原因是：减少三支一扶人员工资比往年减少72688.49元，普通话培训比往年减少119260元，见习人员工资减少25500元，特教营养餐减少2500元，及永安村委会拨入杵打老师足球经费减少20000元。本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县白济汛中心完小2024年度支出合计59247066.76元。其中：基本支出44136639.40元，占总支出的74.50％；项目支出15110427.36元，占总支出的25.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加897116.65元，增长1.54%。其中：基本支出减少416720.62元，下降0.94%；项目支出增加1313837.27元，增长9.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出合计减少的主要原因是：职业年金记实部分较上年度支出减少293337.64元，死亡抚恤金较上年减少83153元，及各种保险较上年减少40229.98元。目支出增加的原因是：本年度银龄教师工资支出比上年度增加736000元；课后服务资金支出比上年度增加195701元；后勤人员工资支出比上年度增加265640元；公用经费支出比上年度增加116496.27元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县白济汛中心完小机构正常运转的日常支出44136639.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43348460.76元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费788178.64元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县白济汛中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15110427.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出2911583.64元。其中，办公费支出2621778.24元，福利费支出289805.4元；对个人和家庭的补助支出12198843.72元。其中，生活补助支出10596302.72元；其他对个人和家庭的补助1602541元（小学教育课后服务资金195701元，临时工工资1406840）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县白济汛中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出59172566.76元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加1194565.14元，增长2.06%,完成年初预算的138.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

5.教育（类）支出48371188.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%,完成年初预算的152.41%。主要用于小学教育支出43471749.05元，学前教育支出4807399.41元，特殊学校教育支出92040元；造成预决算差异的主要原因是：本年度增加教师工资，高原生活费及学生营养餐等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出4255432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%,完成年初预算的99.34%主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出4022714.56元，机关事业单位职业年金缴费支出86569.44元，死亡抚恤支出146148元；造成预决算差异的主要原因是：本年度决算支出职业年金及死亡抚恤146148元，而年初预算没有职业年金及死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出3415300.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的101.65%主要用于：事业单位医疗支出1914210.69元，公务员医疗补助1383299.76元，其他行政事业单位医疗支出117790.41元；造成预决算差异的主要原因是：本年度增加教师工资，故基本医疗保险及公务员医疗补助增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

19.住房保障（类）支出3130645.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的94.09%。主要用于：住房公积金支出3130645.44元；造成预决算差异的主要原因是：本年度有退休人员2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出；无造成预决算差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，年初预算数0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县白济汛中心完小2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县白济汛中心完小资产总额125932091.84元，其中，流动资产29965.36元，固定资产98691611.8元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加381116.5元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额725615.00元，其中：政府采购货物支出102410.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出623205.00元。授予中小企业合同金额255890.00元，其中：授予小微企业合同金额111940.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53342300236000601111