监督索引号53342300236001301000

  维西一中2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

迪庆州维西傈僳族自治县第一中学共设置11个内设机构，包括：包括：校长办公室、副校长办公室、校务办公室、财务室、总务处、教务处、德育处、教科处（教师发展中心）、工会、团委、安全办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县第一中学作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员208人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员202人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。年末学生2357人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

一、 强抓党建、强化教师队伍建设

2024年我支部以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，全面落实学校党建及党风廉政建设责任制，不断加强学校党的组织建设、思想建设、作风建设，努力强化服务功能、提升服务能力，不断提高学校党建工作科学化水平，为提高教育教学质量提供坚强的组织保障。同时，我支部将十九届三中、四中、五中、六中全会精神和总书记的云南视察重要讲话精神作为本学期党员干部学习的重要内容。坚持班子成员带头抓、带头学、带头用，以班子的学习带动全体党员和全校教师的思想政治学习，使学校领导班子努力成为学习型、务实型、创新型、和谐型的战斗集体。

二、加强建设队伍建设、为学校工作奠定基础

   开学初再次认真组织教师学习了《维西县师德师风建设实施方案》，并结合我校实际制定了《维西县第一中学师德师风实施方案》，并签订了承诺书，通过努力，我校教师在师德作风等方面都得到了很大的提升，在教师政治素质和师德素养上有了新的提升，在服务社会、服务家长、服务学生上有了新的提升，在树立教师良好形象上有了新的提升，在推进学校各项工作和教育教学工作有了新的提升。

三、 紧抓安全，为我校的一切工作保驾护航

一直以来，我校继续以师生安全为己任，以安全工作为主线，牢固树立“安全第一”的思想，坚持“预防为主”和“依法严管，确保安全”的原则，严格按照省、州、县等上级主管部门的工作要求，并结合我校教育实际，落实主体责任，消除各类安全隐患，营造了良好的育人环境。　　

四、强化后勤服务管理，为学校教育教学提供保障

一年来进一步完善了后勤财务管理，提高后勤服务能力。合理计划食堂采购，通过各方努力，做到了让学生吃饱的基础上吃好的目标，确保食堂正常运转，为教育教学正常开展提供了保障。

五、强化教学常规、保证教育教学工作的正常开展

六、改善办学条件，提升办学层次

改善办学条件，给师生创造一个更加舒适的学习教学环境，增强学生的环境意识，培养师生良好的环境道德和行为习惯。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县第一中学2024年度收入合计67491447.74元。其中：财政拨款收入67491447.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1989618.56元，增长3.04%。其中：财政拨款收入增加1989618.56元，增长3.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是社保基数、公积金、工资调高及项目增加导致费用增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县第一中学2024年度支出合计67491447.74元。其中：基本支出51201201.12元，占总支出的75.86％；项目支出16290246.62元，占总支出的24.14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1989618.56元，增长3.04%。其中：基本支出减少806437.48元，下降1.55%；项目支出增加2796056.04元，增长20.72%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：临时工工资往年在基本支出中核算，本年在项目中核算，以及本年项目增加如残保金项目80年校庆经费项目，上海援滇项目等导致基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县第一中学正常运转的日常支出51201201.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50113954.48元，占基本支出的97.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1087246.64元，占基本支出的2.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16290246.62元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：高原农牧民子女生活保障项目支出7474369.42元，城乡义务教育公用经费项目支出2680648.06元，高中学生资金经费项目支出1550334.25元，城乡义务教育课后服务补助项目支出144882.00元，教师节慰问经费项目支出10994.00元，15年免费教育补助经费项目支出776597.83元，高中生均公用经费补助项目支出889665.57元，2024年上海援滇专项资金100000.00元，高考奖励分配金796000.00元，建校八十周年办学成果展经费200000.00元，残疾人保障金240335.49元。临时工工资1314020.00元。组团式帮扶教师补助资金112400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出67491447.74元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1989618.56元，增长3.04%,完成年初预算的135.16%。主要原因是社保基数、公积金、工资调高及项目增加导致费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出54063155.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.10%，完成年初预算的147.46%。主要用于保障我校全体教职工的工资、公务费、学生的高原生活费、营养餐资金、公用经费等支出；主要原因是社保基数、公积金、工资调高及项目增加导致费用增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5434002.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%，完成年初预算的106.42%，主要用于职工养老保险缴纳，造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康（类）支出4145684.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，完成年初预算的100.10%，主要用于单位日常运转支出，如差旅费、办公费、人员工资等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于学校运转经费开支，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3748604.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，完成年初预算的93.15%，主要用于职工住房公积金的缴纳，造成预决算差异的主要原因是正式退休人员停缴住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出12440元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，年初无此项预算，主要用于支医人员艰苦边远地区津贴发放及康复科资金支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元；完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少22768.79元，下降71.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22768.79元，下降71.67%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为9000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少22768.79元，下降71.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为9000.00元，决算为9000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22768.79元，下降71.67%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县中藏医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县第一中学资产总额92965932.11元，其中，流动资产402732.8元，固定资产92563199.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32885621.92元，其中固定资产增加32773450.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额799878.36元，其中：政府采购货物支出329970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出469908.36元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、其他支出：指“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53342300236001301111