监督索引号53342300236001501000

  维西三中2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

迪庆州维西傈僳族自治县第三中学共设置17个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、财务室、学校食堂、工程办、总务室、办公室、财产办、校医室、副书记办公室、教务处、教科室、政教处、网络办、体卫艺处、学校工会、内审组;

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县第三中学作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县第三中学2024年末实有人员200人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员187人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2331人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

1.党建为纲，抓好党建促教学

我校设有一个总支，三个支部，共有62名正式党员，3名预备党员，7名入党积极分子。2024年，我校党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实党组织领导的校长负责制，坚决执行县委、县政府、教体局的各项工作部署，形成了完备的领导机构，完善各处室，使各处室各司其职，完美配合，以党建为纲，抓好党建促教学。

2.德育为首，努力创办特色教育

在不断地摸索实践中，维西三中走出了一条坚持文化为主、注重特色的多样化办学理念，形成“文化生加特长生”的特色教育模式。

每周三全体师生进行“经典诵读”活动；本学期，我校利用“浸润计划”每周三下午组织开展了社团活动，共开设包括篮球、排球等19个大项，合计24个小项。每年的冬运会、五四运动会我校集全校师生之力精心组织，单迎新杯篮球赛就近380场次历时40天，不遗余力做好控辍保学工作。为培养学生阅读习惯，在县教体局的支持下，我校与新华书店合力建设了“维西县第三中学校园书屋”，进一年来累计上万人次参与阅读，反响热烈，并荣获“云南省最美书屋”称号。

3.教学为轴，奋力提升教学质量

加强队伍建设，以高素质队伍聚力可持续发展。实施“青蓝”工程，以“一年上路、三年成熟、五年骨干”为目标打磨青年教师；以业务培训、专业教研，以师徒结对、跟岗实训、论坛观摩为渠道打造教师团队；抓实初三备考，强固学生基础知识，提升基本能力，促进各层次学生良性发展。今年中考，我校取得了较大进步，生物、英语单科满分成绩实现了零的突破。

4.安全至上，创建安全育人环境

制定了一系列安全工作制度和安全防范预案，组织开展了学生入校前的安全隐患大排查，开学后持续开展各式安全教育讲座，组织安全演练，强化周末护学，切实提升了学校安全应急处置能力。

5.后勤为辅，营造优美舒适校园

我校后勤工作人员发扬“勤快、务实、高效、优质”的工作作风，以财物保障为基本点，以宿舍服务为切入点，以食品安全为支撑点，以日常服务为促进点，以学习服务为主抓点，以服务质量提升为制高点，营造优美舒适校园环境，利用有限的资金着力打造一核两轴十园地的校园文化建设布局。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县中藏医院2024年度收入合计60309015.38元。其中：财政拨款收入59872900.83元，占总收入的99.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入436114.55元，占总收入的0.72%。

与上年相比，收入合计增加701905.00元，增长1.18%。其中：财政拨款收入增加963674.62元，增加1.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少261769.62元，减少37.51%。主要原因是本年社保基数及岗位薪级工资调高。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县第三中学2024年度支出合计60309015.38元。其中：基本支出48316784.72元，占总支出的80.12％；项目支出11992230.66元，占总支出的19.88％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加692220.85元，增长1.16%。其中：基本支出增加1486968.67元，增长3.18%；项目支出减少794747.82元，下降6.22%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：主要原因是本年社保基数及岗位薪级工资调高，基本支出增加，项目支出减少原因是厉行节约压缩开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县中藏医院正常运转的日常支出48316784.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47320935.23元，占基本支出的97.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费995849.49元，占基本支出的2.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县中藏医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11992230.66元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

维财预〔2024〕148-8号2024年城乡义务教育公用经费补助资金3853401.08，主要用于保障学校办公费、水电费、学校基础设施建设；维财教〔2024〕18号2023年义务教育课后服务资金221579.00，主要用于保障学校课后服务相关业务经费支出；维财预〔2024〕149号教师节慰问活动工作经费6376.40，主要用于教师节活动支出；维财教〔2024〕9号2023年城乡义务教育公用经费补助资金166995.96；维财预〔2024〕148-3号2024年城乡义务教育补助经费县级配套资金58299.20，主要用于保障学校办公费、水电费、学校基础设施建设；维财预〔2024〕148-8号2024年高原农牧民子女生活补助资金4208453.71，主要用于保障改善学生生活条件相关支出；维财教〔2024〕64号2024年第一批三区人才计划教师专项工作补助资金90000.00，主要用于教师专项工作补助；维财教〔2024〕63号2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金92349.00，主要用于保障学校办公费、水电费、学校基础设施建设；维财预〔2024〕149号体检经费213513.40，主要用于教师体检费支出；维财预〔2024〕148-8号2024年第二批城乡义务教育补助经费178839.33，主要用于保障学校办公费、水电费、学校基础设施建设；维财教〔2024〕28号2023年第一批三区人才计划教师专项和银龄讲学计划中央资金

30000.00，主要用于银铃教师补助发放；维财教〔2024〕62号2023年铸牢中华民族共同体意识教育补助资金100000.00，主要用于保障为促进各民族的交流交融，提升民族团结进步等教育基地、培训基地及宣传教育活动相关支出；维财教〔2024〕32号后勤人员工资经费1143044.98，主要用于后勤人员工资发放；维财教〔2024〕7号2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金及州级配套资金162104.78，主要用于保障学校办公费、水电费、学校基础设施建设；维财预〔2024〕148-5号2023年秋季学期高原农牧民子女学生生活补助资金1341100.02，主要用于保障改善学生生活条件相关支出；维财教〔2024〕85号一次抚恤金和丧葬补助106173.80，主要用于死亡职工抚恤丧葬支出。体育事业公益彩票基金20000.00元，主要用于学校体育项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出59852900.83元,占本年支出合计的99.24%。与上年相比增加943674.62元，增长1.60%,完成年初预算的128.67%。主要原因是主要原因是本年社保基数及岗位薪级工资调高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出47533652.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%，完成年初预算的139.09%，主要用于保障我校全体教职工的工资、公务费、学生的高原生活费、营养餐资金、公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数及工资调整。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4951608.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%，完成年初预算的101.69%，主要用于职工养老保险缴纳，造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康（类）支出3735895.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的103.84%，主要用于保障我校教师的基本医疗保险（含工伤）、大病保险及公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因基数调整是。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3631743.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，完成年初预算的93.71%，主要用于职工住房公积金的缴纳，造成预决算差异的主要原因是正式退休人员停缴住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出12440元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，年初无此项预算，主要用于支医人员艰苦边远地区津贴发放及康复科资金支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为18000.00元；完成年初预算的40.00%，支出决算较上年减少1000.00元，下降5.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1000.00元，下降5.26%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的40.00%，支出决算较上年减少1000.00元，下降5.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，原因是厉行节约，避免不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1000.00元，下降5.26%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因是厉行节约，压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校公务活动相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县第三中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县第三中学资产总额73314506.62元，其中，流动资产167.67元，固定资产73314338.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9289561.2元，其中固定资产减少9287516.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额623322.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出623322.00元。授予中小企业合同金额36842.00元，其中：授予小微企业合同金额36842.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、其他支出：指“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342300236001501111