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维西傈僳族自治县永春中心完小2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教研室、校长办公室、综合办公室、安全办、财务室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为维西县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。年末学生754人。年末遗属17人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县永春中心完小2024年度收入合计28706659.18元。其中：财政拨款收入28706659.18元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2376931.42元，下降7.65%。其中：财政拨款收入减少2083186.07元，下降-6.77%；其他收入减少293745.35元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县永春中心完小2024年度支出合计28710467.13元。其中：基本支出23343797.43元，占总支出的81.31％；项目支出5366669.70元，占总支出的18.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2564415.52元，下降8.20%。其中：基本支出减少2310891.88元，下降9.01%；项目支出减少253523.64元，下降4.51%。主要原因是某些支付款项留于2025年初支付，所以本年支出占比下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县永春中心完小机构正常运转的日常支出23343797.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23095507.24元，占基本支出的98.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248290.19元，占基本支出的1.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县永春中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5366669.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

特殊教育、免保教费、幼儿园生均公用经费336494.81元，主要用于学校维修维护、办公费、电费、培训费等。

后勤人员工资607000元，主要用于发放公益性岗位人员工资。学生高原生活费343264.15元，主要用于支付学生高原生活补助。

义务教育、寄宿制及生均公用经费432593.85元，主要用于学校维修维护、办公费、电费、培训费等。

后勤人员工资735440元，主要用于发放公益性岗位人员工资。

体检费231543.7元，主要用于单位职工体检。

学生营养餐资金618184元，主要用于学生营养餐支付。

学生高原生活费1849123.37元，主要用于学生高原生活补助发放。

课后服务费213025.82元，主要用于发放参与课后服务人员的相关费用，以及与课后服务有关的其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县永春中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出28706659.18元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少2071186.07元，下降6.73%,完成年初预算的120.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

5.教育（类）支出22445277.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.19%,完成年初预算的129.01%，主要用于该校全体教职工的全年工资发放、保险缴纳、公务费等支出；造成预决算差异的主要原因是主要用于该校全体教职工的全年工资发放、保险缴纳、公务费等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

8.社会保障和就业（类）支出2478085.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%,完成年初预算的100.10%，主要用于主要用于教师全年养老保险单位部分的缴纳及部分优退人员正式退休的职业年金单位部分的缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初预算没有职业年金及死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出2108358.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%,完成年初预算的99.41%，主要用于主要用于该校教师的基本医疗保险（含工伤）、大病保险及公务员医疗补助的缴纳（含退休人员）；造成预决算差异的主要原因是本年度增加教师工资，故基本医疗保险及公务员医疗补助增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

19.住房保障（类）支出1674938.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的90.51%。主要用于主要用于该校教师的住房公积金缴纳；；造成预决算差异的主要原因是。本年度有退休人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。（无支出）

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加/减少0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；

公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，

；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；

公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，

公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元上年无此项支出；

公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出。

公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；

公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，年初预算数0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县永春中心完小资产总额33037751.81元，其中，流动资产22830.29元，固定资产33014893.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1005715.6元，其中固定资产减少9448673.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额315325.00元，其中：政府采购货物支出93900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出221425.00元。授予中小企业合同金额117032.00元，其中：授予小微企业合同金额117032.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53342300236000401111