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迪庆州维西县维登乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县维登乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县维登乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

维登乡总面积445.9平方公里，医疗保健覆盖人口约13883人、医院位于乡政府所在地，建筑面积达 1596.67平方米，床位编制开放12张，科室设置有全科医疗科、内科儿科、中医科、门急诊（抢救）室、计划生育科等临床科室，药房、检验科、放射科、B超室、心电图室等医技科室，预防接种室、儿童保健室、健康教育室等公共卫生科或预防保健科基本公共卫生服务全覆盖，辖区8个行政村，8个村卫生室，16名村医生。作为基层医疗卫生机构，我院主要职能包含以下三个方面：

1、提供公共卫生服务：（1）承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡镇65岁及以上老年人进行登记和管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

2、提供基本医疗服务：（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供经政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

3、承担公共卫生管理：（1）对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我院在县卫生与计划生育局和维登乡人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量为主要指导思想紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全乡人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量和规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2021年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

我院人员编制数为25人，2021年年末实有在职人员28人，2021年2月新进2人，提前退休2人，正式退休1人，财政全额补助人员为28人。离退休人员6人。其中离休0人，退休6人。在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县维登乡卫生院部门2021年度收入合计931.38万元。其中：财政拨款收入734.57万元，占总收入的78.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入135.04万元（含教育收费0.00万元），占总收入的14.50%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入61.77万元，占总收入的6.63%。2020年我院医疗总收入905.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入671.05万元，医疗业务收入131.57万元，与上年对比我院财政拨款收入与事业收入均有所增加。

2020年收入分布图

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县维登乡卫生院部门2021年度支出合计935.46万元。其中：基本支出800.93万元，占总支出的85.62%；项目支出134.53万元，占总支出的14.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比如下：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县维登乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出800.93万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出597.56万元，占基本支出的74.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203.37万元占基本支出的25.39%。2020年正常运转的日常支出为746.54万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出608.2万元，占基本支出的81.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138.34万元，占基本支出的18.53%。2021年与2020年相比增多约7%主要原因在于2021年我院进行了等级评审工作准备及其他基础设施的完善，所以公用经费的支出2021年公用经费支出203.37万元2020年公用经费支出为138.34万元之间的差距。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县维登乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.53万元其中公共卫生经费77万元，基本药物补助53.87万元，其他经费支出3.66万元。2020年专项业务工作经费支出202.62万元其中公共卫生经费105.57万元，基本药物补助85.48万元，其他经费支出11.57万元。2021年与上年相比专项业务经费约减少68.9万元主要在于公共卫生和基本药物经费的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县维登乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出738.65万元，占本年支出合计的78.96%。上年一般公共预算财政拨款支出671.05万元，占2020年支出合计的70.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出46.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。社会保障和就业类支出主要用于在职人员社保费的缴纳如养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等。

9.卫生健康（类）支出652.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.28%。卫生健康类支出主要用于在职人员工资的发放。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。住房保障类支出主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县维登乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年同样都为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。2021年度维登卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，2021年度维登卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县维登乡卫生院2021年机关运行经费支出为0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县维登乡卫生院部门资产总额1025.55万元，其中，流动资产349.6万元，固定资产原值为819.96万元净值为675.96万元，房屋建筑物原值为608.98万元净值为562.72万元，有固定资产车辆两辆原值为36万元净值为22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.16万元，其中固定资产增加4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

5、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全管理费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

监督索引号53342300346401001111