云南省迪庆州维西傈僳族自治县人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西傈僳族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县人民医院是全县医疗业务技术指导中心，是以提供医疗为主、兼顾预防、保健和康复的医疗服务，并承担全县境内突发的各种公共卫生事件、一定教学和科研任务的二级综合医院。结合本地疾病谱特点，重点加强当地人民群众健康的疑难病救治及危急重症患者抢救能力，并快速甄别出本院医疗技术能力不能诊治的疾病迅速转往有条件的三级医院。同时，承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。医院现有业务用房近1.5万平方米，编制病床200张。设有急诊科、五官科、内科、儿科、普外科、创伤外科、妇产科、传染科、重症医学科等20多个科室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、“7.2”卫生工作会议落实情况

（1）通过全院干部职工的共同努力，于2021年9月通过省级二级甲等医院复审并予以公示。

（2）医院通过三级医院对口帮扶、组建医联体、重点专科建设等多种措施提升医院综合服务能力，有效承担常见病、多发病诊疗，负责危急重症抢救与疑难病转诊任务，我院就诊率达90％。

（3）长期巩固落实县域内“先治疗、后付费”，即时结报规定，严格按规范医疗机构诊疗行为和转诊转院规定执行，防止发生过度医疗。

2、积极开展医共体建设，全面提升县域医疗服务水平

2021年度开展乡镇卫生院医疗业务骨干培训200人次，村医业务能力培训400人次；在维西县妇幼保健院建立了四个专家工作站、在维登乡卫生院建立了两个专家工作站，全力带动县域内的各医疗机构医疗业务工作；与10个乡镇卫生院建立了医共体联络群，畅通了患者的双向转诊工作；开展维西县域胸痛中心联合例会一次，畅通了县域内胸痛病人绿色通道。

3、积极参与社会公共卫生服务

完成青少年近视防控筛查6000人次，开展青少年近视防治知识宣讲15场，发放眼健康知识宣传册和健康生活理念宣传册10000余份，健康扶贫宣传册3000余份；配合做好县卫健局对10个乡镇卫生院进行家庭医生签约服务督导指导工作；积极救治、筛查结核病、宣传结核病防治知识4次；开展重型精神病患者筛查评估工作4次；2021医院在全县七乡三镇进行义诊等下乡活动十余次，发放卒中、高血压、青少年视力保护等宣传册达万册。

4、疫情防控工作取得实效

自新冠疫情发生以来，医院领导班子高度重视，及时组织召开会议，成立疫情防控应急领导小组，制定疫情防控工作实施方案，明确职责，落实责任。科学规范开展防控工作，加大督导检查力度，全面排查感染隐患。一方面进行合理布局，筑牢院内疫情感染防线。另一方面及时调整门诊就诊流程及患者就诊路线，规范了人员和车辆流程，以降低来院就诊人员的感染风险，严督实查，及时通报督查情况。组织学习，加强培训。为进一步提高医务人员防护意识，加强对新型冠状病毒感染的肺炎相关知识的掌握，各职能部门及专家组成员在全院范围内先后组织开展了10余次防控知识技能培训，对各乡镇卫生院相关人员开展了一次防控知识培训，在各科室组织相关技能操作培训10余次。并根据医院制定的应急演练方案，针对医院特点组织应急演练，组织疫情防控救治演练，急诊病人应急救治演练3次。

5、五大中心建设情况

2021年顺利完成了“二甲复审”工作，巩固提升“卒中中心”“胸痛中心”“创伤中心”的工作，组建的“危重孕产妇救治中心”“危重新生儿救治中心”已接受省州验收。

6、积极开展新业务新技术，提高服务质量

2021年各临床医技科室充分利用上级帮扶资源， 努力提高新业务新知识。2021年普外科成功开展PICC导管维护、输液港维护；血透室创新开展血液灌流技术；创伤外科今年新开展了人工膝关节置换术。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西傈僳族自治县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县人民医院部门2020年末实有人员编制166人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制166人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员191人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员134人。其中：离休0人，退休134人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1-9表）

附表1、收入支出决算总表(公开01表)

附表2、收入决算表（公开02表）

附表3、支出决算表(公开03表)

附表4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

附表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

附表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

附表7、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

附表8、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表）

附表9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县人民医院部门2021年度收入合计12,243.05万元。其中：财政拨款收入4,320.46万元，占总收入的35.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7,819.78万元（含教育收费0.00万元），占总收入的63.87%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入102.80万元，占总收入的0.84%。

   2021年总收入较上年同期增加451.34万元，同比增长3.83%。其中：财政拨款收入较上年同期减少118.95万元，同比减少2.68%。事业收入较上年同期增加669.74万元，同比增加9.37%；其他收入较上年同期减少99.46万元，同比减少49.17%。2021年收入与2020年相比微幅增长的主要原因是：2021年新冠疫情形势有所缓和，医疗事业收入同比增长9.37%，增幅较大。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西傈僳族自治县人民医院2021年度支出合计12,494.93万元。其中：基本支出11,629.96万元，占总支出的93.08%；项目支出864.96万元，占总支出的6.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2021年总支出较上年同期增加9.24万元，同比增长0.07%。其中：基本支出较上年同期增加302.51万元，同比增长2.67%；项目支出较上年同期减少293.28万元，同比减少25.32%。支出微幅增加的主要原因有：2021年全县调资及新增人员因素影响。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,629.96万元。上年同期为11327.45万元，增加302.51万元，同比增长2.67%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,464.06万元，占基本支出的46.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费6,165.90万元，占基本支出的53.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西傈僳族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出864.96万元。上年同期为1158.24万元，同比减少293.28万元，减少2.53%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,320.46万元，占本年支出合计34.58%。上年同期为4439.41万元，同比减少118.95万元，同比减少2.68%。主要原因：2021年财政项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出424.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于事业单位离退休5.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出287.94万元，机关事业单位职业年金缴费支出131.84万元；

 9.卫生健康（类）支出3,662.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%。主要用于工资及福利费等支出2613.50万元，公共卫生支出49.25万元，事业单位医疗151.08万元， 公务员医疗补助77.88万元，其他卫生健康支出4.02万元，公立医院改革支出767.16万元。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出232.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工住房公积金缴费232.77万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。维西傈僳族自治县人民医院为差额拨款事业单位，医疗收入按规定自行支配，结余留用，因此无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西傈僳族自治县人民医院部门2021年机关运行经费支出0万元，维西傈僳族自治县人民医院属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省迪庆州维西傈僳族自治县人民医院部门资产总额12790.78万元，其中，流动资产5260.92万元，固定资产6965.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产564.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少640.87万元，其中固定资产减少166.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋510平方米，账面原值187.44万元，实现资产使用收入2万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1110.98万元，其中：政府采购货物支出1110.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1001.18万元，占政府采购支出总额的90.12%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门预算：通俗讲就是一个部门的一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

2、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：指事业单位开展医疗业务活动所取得的收入。

4、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。