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 维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

（2）建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

（3）开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

（4）对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

（5）组织开展全县免疫规划预防接种工作，负责免疫规划业务指导、疫苗效果监测与评价，疫苗针对疾病的监测、预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

（6）拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

（7）拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

（8）负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

（9）承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

（10）指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

（11）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（12）负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

（13）承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、地病科、卫生科、性艾科、慢非传科、检验科、急传科、免规科、质控室、卫生应急办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人2人；经费自理的人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编4辆，主要原因是因为我单位工作性质特殊，4辆超编车均于2021年以前取得，属于项目用车和疫苗运输车，具体情况如下：云R35852于2012年取得，属于省卫生厅调拨车辆，用于疫苗运输，车辆原值243,800元，目前车况一般；云R37497于2012年取得，属于全球基金疟疾项目调拨车辆，车辆原值120,000元，目前车况一般；云R78080，于2016年取得，当年2月通过县政府领导批示同意购买用于疫苗运输，车辆原值246,800元，目前车况良好；云RM9311，于2020年取得，属于疫苗运输冷藏车，经费来源为中央转移支付（疫苗冷藏车补充更新），文件号为维财社〔2019〕129号，车辆原值302,590.27元，目前车况良好。

三、重点工作概述

按照工作部署和工作目标，以科室为单位，努力完成各项任务和指标，把重大传染病防控任务放在首位，加强传染病的监测及防控工作，开展应急培训和实战演练，进一步提高应对聚集性疫情和突发公共卫生事件的处置能力。进一步规范及提高基本公共卫生项目管理工作水平，认真贯彻落实卫生工作会议精神，坚持“预防为主、防治结合”的工作方针，全面落实各项疾病预防控制措施，顺利完成全年工作任务指标。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2024年度收入合计20,652,335.68元。其中：财政拨款收入16,202,119.52元，占总收入的78.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,450,216.16元（含教育收费0.00元），占总收入的21.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,517,762.58元，下降6.85%。其中,财政拨款收入减少1,560,661.89元，下降8.79%；无上级补助收入；事业收入增加130,003.16元，增长3.01%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少87,103.85元，下降100.00%，主要原因是：首先，本年度正式退休人员达到历史最多，在职人员较上年减少，对应的人员经费及公用经费预算收入较上年减少；其次，事业收入是我单位向疫苗接种点收回的二类疫苗成本，本年度二类疫苗种类较上年增加，因此，对应的收入金额较上年有所增长；最后，本年度无其他收入，因此，较上年下降幅度达到100%。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2024年度支出合计20,730,999.13元。其中：基本支出14,406,394.37元，占总支出的69.49％；项目支出6,324,604.76元，占总支出的30.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,438,692.28元，下降6.49%。其中：基本支出增加413,190.42元，增长2.95%；项目支出减少1,851,882.70元，下降22.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年度受疫情影响，政府加大对疫情防控及其能力提升等项目的财政投入力度，而本年度相对减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出为14,406,394.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,080,328.55元，占基本支出的97.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326,065.82元，占基本支出的2.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县疾病预防控制中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为6,324,604.76元。其中：基本建设类项目支出0元。

疾病预防控制机构项目经费4,889,039.91元，主要用于核算二类疫苗成本项目资金、健康证办理工作、非免疫规划疫苗储运管理项目、重点人群健康监测及环境监测工作经费以及体检费等经费的支出情况。基本公共卫生服务项目补助经费381,378.59元，主要用于核算基本公共卫生服务项目补助资金的支出情况。重大公共卫生服务项目经费1,027,186.26元，主要用于核算国家强化免疫、慢性非传染性疾病防治、艾滋病等重大传染病防控方面的支出情况。突发公共卫生应急事件处理项目经费27,000元，主要用于核算医务人员临时性工作补助资金的发放情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出16,202,119.52元，占本年支出合计的78.15%。与上年相比减少1,560,661.89元，下降8.79%,完成年初预算的108.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,949,082.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%,完成年初预算的130.38%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险金（单位部分）；造成预决算差异的主要原因是人员和缴费基数的调整，导致超预算完成年初预算。

9.卫生健康（类）支出13,226,088.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%,完成年初预算的107.66%。主要用于支付单位日常运转运行维护费以及单位职工工资性支出，包括专项工作业务经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行过程中出现人员调整、社保基数变动等事项，导致预算执行出现部分偏差。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,026,948.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的87.74%。主要用于支付职工住房公积金（单位部分）；造成预决算差异的主要原因是人员调整、基数变动等原因，导致预算执行存在偏差。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年减少3753.01元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,313.01元，下降100%；公务接待费支出决算较上年减少440元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少440元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年减少3,753.01元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,313.01元，下降100%；公务接待费支出决算减少440元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少440元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出”。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：首先，根据财政一体化核算要求，三公经费要由预算单位从年初预算的公用经费中进行细化填报，而我单位2024年度无公用经费预算安排，因此，本年度三公经费类经济科目无法细化预算，故而三公经费预算数为零；根据财政部门“无预算不得支出”的要求，我单位本年度无三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位属于公益类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县疾病预防控制中心资产总额12,821,561.31元，其中，流动资产2,899,466.81元，固定资产9,922,094.5元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,952,214.3元，其中固定资产减少1,565,695.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额260,085.44元，其中：政府采购货物支出130,059.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出130,026.44元。授予中小企业合同金额5,850.00元，其中：授予小微企业合同金额5,850.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：指用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

项目支出：指用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53342300346401401111