监督索引号53342300346400101000

维西傈僳族自治县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、援滇医疗人员保障经费及遏制丙肝流行经费项目支出绩效自评表

十四、2024年度“雪域人才”专项经费项目支出绩效自评表

十五、基本公共卫生服务项目中央补助资金项目支出绩效自评表

十六、重大传染病防控中央补助资金项目支出绩效自评表

十七、医务人员临时性工作补助资金项目支出绩效自评表

十八、医疗服务与保障能力提升资金项目支出绩效自评表

十九、沪滇协作项目资金项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、州、县有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生和计划生育行政主管部门的行业管理和业务指导；在县卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务，承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务，是维西县医疗业务技术指导中心；承担本地常见病、多发病和疑难病症的诊治任务；贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作；做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作；做好城镇职工基本医疗保险和城乡居民医保医疗患者的诊治工作；承担全县各乡镇医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务；提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层卫生院医务人员进修培训和卫生学校实习生带教等综合性服务工作；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置28个内设机构，包括：党办、院办、财务科、信息科、医务科、护理部、后勤科、感控办、设备科、医保科、工会、急诊科、内科、儿科、普外科、创伤外科、妇产科、麻醉科、中医科、五官科、感染性疾病科、消化内镜中心、血透室、药剂科、检验科、功能科、影像医学科、供应室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为维西县卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员380人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员186人，机关和事业工人0人；经费自理人员194人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆11辆，超编11辆，实有车辆超编制车辆的原因是我院现无车辆正式定编文件，但我院日常医疗业务开展需要救护车辆转运危急重病人，突发公共卫生事件时还需救护车辆转运物资及病例。

三、重点工作概述

    2024年，维西傈僳族自治县人民医院在县委、县人民政府的正确领导和大力支持下，在上级卫生行政主管部门的精心指导下，在院领导班子的带领下，医院全体干部职工团结一心，认真贯彻落实党的二十大精神，落实县委、局党委文件精神，以“精诚团结 仁心仁术”的院训为指引，我们认真执行上级医疗卫生文件精神，全面开展立体化医疗质量管理，并将五大中心建设、强二甲医院创建、对口帮扶、建立专家工作站等作为重点工作任务狠抓落实。建立健全医疗质量控制体系，深入开展卫生诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和服务水平。通过全院干部职工的共同努力，取得了较好的社会效益和经济效益。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县人民医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

维西傈僳族自治县人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县人民医院2024年度收入合计121078207.14元。其中：财政拨款收入43727599.28元，占总收入的36.12%；无上级补助收入；事业收入76757986.90元（含教育收费0.00元），占总收入的63.40%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入592620.96元，占总收入的0.49%。

与上年相比，收入合计减少27187685.80元，下降18.34%。其中：财政拨款收入减少26229638.87元，下降37.49%；事业收入增加1668262.32元，增长2.22%；其他收入减少2626309.25元，下降81.59%。主要原因是2024年度进行公立医院财务核算改革，财政拨款资金支付方式由原来的审批转款至单位账户变更为国库授权一体化账户支付，当财政拨款项目资金支付进度较慢时体现为财政拨款项目资金收入减少；沪滇协作项目资金2024年度拨入50万元，较2023年度的300万元减少幅度较大，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县人民医院2024年度支出合计123755190.14元。其中：基本支出115113914.15元，占总支出的93.02％；项目支出8641275.99元，占总支出的6.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少21739172.26元，下降14.94%。其中：基本支出减少702278.33元，下降0.61%；项目支出减少21036893.93元，下降70.88%。主要原因是2024年度进行公立医院财务核算改革，财政拨款资金支付方式由原来的审批转款至单位账户变为国库授权一体化账户支付，当财政拨款项目资金支付进度较慢时体现为财政拨款项目资金支出减少，由于我单位部分项目需进行论证、招投标等程序，时限较长，从而耽误项目开展进度，导致项目支出明显减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县人民医院机构正常运转的日常支出115113914.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出67217489.88元，占基本支出的58.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47896424.27元，占基本支出的41.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8641275.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

重大传染病防控项目经费190302.4元，主要用于开展艾滋病、结核病、精神卫生等重大公共卫生服务项目。

2024年医疗服务与保障能力提升项目经费3925332.59元，主要用于医疗设备购置、重点专科建设、信息化建设等，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县域内就诊率，确保公立医院达到医疗服务能力标准。

沪滇协作项目经费4021080元，主要用于疫情监测和常态化预警能力建设、解决疫情防控政府应付未付款及“酶免工作站”建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出43727599.28元，占本年支出合计的35.33%。与上年相比减少26229638.87元，下降37.49%,完成年初预算的114.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6123693.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.00%,完成年初预算的108.76%。主要用于离退休经费、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金支出等；造成预决算差异的主要原因是调整养老保险缴费基数。

9.卫生健康（类）支出34609773.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%,完成年初预算的116.50%。主要用于单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、正常晋升调整薪级工资。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2836416.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的95.46%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是提前退休人员转为正式退休人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出157715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。主要用于职工津贴补贴工资发放；造成预决算差异的主要原因是将此项支出单独列于津贴补贴中，未含于职工工资。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，决算为36000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加36000.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为36000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加36000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，支出决算为36000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加36000.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36000.00元，决算为36000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加36000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度财政给予安排36000.00元的公务用车运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于救护车转运危急重症患者及运送医疗物资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是维西傈僳族自治县人民医院为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县人民医院资产总额123320097.69元，其中，流动资产36113990.64元，固定资产69297703.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12016937.72元，无形资产5891465.82元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12891917.18元，其中固定资产增加1351214.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8232947.41元，其中：政府采购货物支出8215678.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17269.31元。授予中小企业合同金额3598978.10元，其中：授予小微企业合同金额2075779.10元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县人民医院2023年无其他重要事项的情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的各类财政拨款收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53342300346400101111