监督索引号53342300346400801000

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，普及疾病预防和卫生知识，做好农村突发公共卫生事件报告工作；执行儿童免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；负责农村妇幼保健，改善儿童营养状况；负责开展农村城乡居民基本医疗、计划生育技术指导和康复工作；负责推进乡村卫生服务一体化管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：诊断科、收费室、药房、注射室、检验科、公共卫生科、预防保健科、计划生育科、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院作为二级预算单位，纳入维西傈僳族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。实有车辆超编原因的主要原因是因公共卫生下乡及转诊危重病人到上级医院的需要，超编1辆车，已向上级申请增加车辆编制。

三、重点工作概述

2024年12月31日，我院开展门诊住院服务，共接诊病人数为12528人次，收治住院病人22人次，住院天数为169天,2024年度开展基本公共卫生服务工作，开展健康扶贫及家庭医生签约工作等。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2024年度收入合计7751227.66元。其中：财政拨款收入6644149.92元，占总收入的85.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1107077.74元（含教育收费0元），占总收入的14.28%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1060188.77元，增长15.84%。其中：财政拨款收入增加854861.72元，增长14.76%；无上级补助收入；事业收入增加205337.05元，增长22.77%；无经营收入增加；无附属单位上缴收入；无其他收入。

主要原因分析：本年度在职医护人员工资福利支出增加，财政拨款人员收入经费增加。本年度财政拨款项目收入专项增加，导致财政拨款项目收入增加。医疗事业收入增加中医、B超等特色科室医疗收入增加，比去年同期增加205337.05元，以上资金项目最终导致总收入比2023年增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2024年度支出合计7432184.25元。其中：基本支出4871240.20元，占总支出的65.54％；项目支出2560944.05元，占总支出的34.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加741145.36元，增长11.07%。其中：基本支出增加526995.80元，增长12.13%；项目支出增加214149.56元，增长9.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因分析：本年度在职医护人员工资福利支出增加，财政拨款人员支出经费增加。本年度财政拨款项目支出专项增加，导致财政拨款项目支出增加，医疗事业收入增加中医、B超等特色科室医疗收入增加，以上资金项目最终导致总支出比2023年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院机构正常运转的日常支出共计4871240.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4739528.7元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131711.50元，占基本支出的2.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2560944.05元。其中：基本建设类项目支出0元。

乡镇卫生院项目经费788034.33元，主要用于提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，普及疾病预防和卫生知识。

其他卫生健康支出805190.00元，主要用于开展计划生育技术服务、妇幼保健咨询等。

其他基层医疗卫生机构支出258070.72元，主要用于卫生材料支出、人员经费支出。

基本公共卫生服务项目经费支出647500.00元，主要用于慢性病筛查、非传染性疾病防治、开展健康教育。

突发公共卫生事件应急处理支出37149.00元，主要用于开展高危孕产妇儿筛查、治疗与监护、儿童疾病防治等工作。

重大公共卫生服务支出25000.00元。主要用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大传染病防治有关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6644149.92元，占本年支出合计的89.39%。与上年相比增加854851.72元，增长14.76%,完成年初预算的100%。主要原因是本年单位因工作需要，卫生院装修改造项目开展，项目增加，导致一般公共预算财政拨款比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出528647.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出6576881.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.14%。主要用于在职人员工资支出、保险支出等人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源和海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出326654.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为6779.07元，完成年初预算的33.89%；支出决算较上年减少4640.41元，下降40.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为6779.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.89%，完成年初预算的67.79%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4640.40元，下降40.63%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为6779.07元，完成年初预算的33.89%，支出决算较上年减少4640.41元，下降40.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为6779.07元，完成年初预算的33.89%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情结束，用车次数减少，维修次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4640.10元，下降40.63%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因疫情结束，用车次数减少，维修次数减少，导致2024年公务用车维护费比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长%，主要原因是要原因是本单位性质属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院资产总额4661698.44元，其中，流动资产1806230.03元，固定资产2855467.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加816511.66元，其中固定资产增加1026740.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值X0元，实现资产处置收入0元；出租房屋X0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额为32200.00元，其中：政府采购货物支出7200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县巴迪乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展医疗业务活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

监督索引号53342300346400801111