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 维西傈僳族自治县永春乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、州、县有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生和计划生育行政主管部门的行业管理和业务指导；在县卫生行政主管部门的领导下，开展基本门诊及住院医疗诊疗服务，旨在解决基层群众看病就医问题；开展公共卫生健康服务工作，让基层群众享受公共卫生健康服务；提供家庭医生签约服务，让基层群众享受家庭医生服务；开展健康扶贫工作，为健康扶贫工作提供支持；实行基本药物零差率销售政策；实行城乡居民基本医疗保险减免政策；提供救护车转诊服务。承担乡政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院共设置10个内设机构，包括：诊断科、收费室、药房、注射室、检验科、公共卫生科、预防保健科、计划生育科、财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县永春乡卫生院纳入2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，维西傈僳族自治县永春乡卫生院在当地政府和上级部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划，不断提升医务人员的综合素质，经全院职工的共同努力，2024年12月31日止，门急诊人数21334人次，平均每天诊治58人次。收治住院病人10人次，住院病人治愈率及好转率达到96%，住院病人死亡率为0%；从住院收入来看，我院对建档立卡户住院减免政策宣传到位，针对建档立卡贫困户，县域内各医疗机构均开通绿色通道。贫困户可以优先就诊，住院治疗可以先诊疗后付费，无需缴纳住院押金。住院病人较去年相比明显增长，住院收入增加。我院建立居民健康档案累计共13725人份；老年人建档1505人份；高血压建档923人份；糖尿病建档140人份；精神病建档68人份；结核病建档7人份；孕妇建档99人份；儿童建档969人份；并完成了以村为单位的流水号摆放及相应人群的本地台账登记。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2024年度收入合计9521976.71元。其中：财政拨款收入7804336.37元，占总收入的81.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入1717640.34元（含教育收费0.00元），占总收入的18.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少76696.06元，下降0.8%。其中：财政拨款收入增加12473.05元，增长0.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少89169.11元，下降4.94%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入增加主要原因：2024年正常晋升薪级工资，财政拨款收入较上年有所增加；事业收入减少原因：2024年特色科室主治医生正式退休，不能正常开展医疗业务导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2024年度支出合计8759744.54元。其中：基本支出6173607.29元，占总支出的70.48％；项目支出2586137.25元，占总支出的29.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少533091.20元，下降5.74%。其中：基本支出增加216505.57元，增长8.95%；项目支出减少749596.77元，下降22.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度进行公立医院财务核算改革，财政拨款资金支付方式由原来的审批转款至单位账户变为国库授权一体化账户支付，当财政拨款项目资金支付进度较慢时体现为财政拨款项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县永春乡卫生院机构正常运转的日常支出6173607.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6122268.65元，占基本支出的99.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51338.64元，占基本支出的0.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县永春乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2586137.25元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

乡镇卫生院支出项目经费1321913.43元，主要用于提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，普及疾病预防和卫生知识。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费362900.38元，主要用于卫生材料支出、人员经费支出。

基本公共卫生服务支出项目经费819034.44元，主要用于慢性病筛查、非传染性疾病防治、开展健康教育。

重大公共卫生服务支出项目经费25000.00元，主要用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大传染病防治有关工作。

突发公共卫生事件应急处理支出项目经费46794.00元，主要用于开展高危孕产妇筛查、治疗与监护、儿童疾病防治工作。

其他卫生健康支出支出项目经费10495.00元，主要用于开展计划生育技术服务、妇幼保健咨询等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7804336.37元,占本年支出合计的89.09%。与上年相比增加12473.05元，增长0.16%,完成年初预算的126.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出794428.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%，主要用于缴纳职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出6577035.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%，主要用于保障卫生工作人员工资福利支出及工会经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出432872.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为11850.00元；支出决算较上年增加11850.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为11850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。                                   

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11850.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为11850.00元，支出决算较上年减少8150.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为11850.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位救护车属于特种专业技术用车，“三公”经费主要用于救护车日常维修维护和支付保险费，2024年我单位用车次数增多，车辆维修维护增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1850.00元；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位救护车属于特种专业技术用车，“三公”经费主要用于救护车日常维修维护和支付保险费，2024年我单位用车次数增多，车辆维修维护增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车转运危急重症患者及运送医疗物资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是维西傈僳族自治县永春乡卫生院为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县永春乡卫生院资产总额8313556.45元，其中，流动资产5088882.19元，固定资产3224674.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99635.21元，其中固定资产增加248800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额30350.00元，其中：政府采购货物支出19000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11350.00元。授予中小企业合同金额30350.00元，其中：授予小微企业合同金额30350.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西傈僳族自治县永春乡卫生院2024年无其他重要事项的情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指由一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53342300346400301111