监督索引号53342300346400501000

  维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，普及疾病预防和卫生知识，做好农村突发公共卫生事件报告工作；执行儿童免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；负责农村妇幼保健，改善儿童营养状况；负责开展农村城乡居民基本医疗、计划生育技术指导和康复工作；负责推进乡村卫生服务一体化管理。

2024年我单位通过开展新的医疗服务项目、优化科室结构、更新医疗设备，不断提升我院的医疗服务水平；全院职工团结务实，积极开展了医德医风、医疗卫生、公共卫生、疫情防控、爱国卫生、以案促改等各项工作，按照年初制定的目标，均取得一定成绩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、公共卫生科及全科医疗科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院作为二级预算单位，纳入维西傈僳族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位开展门诊和住院医疗服务，2024年度共接诊门诊病人为35333人次，收治住院病人为467人次；开展基本公共卫生、家庭医生签约、提供预防、保健、基本医疗等综合服务，开展妇女保健工作疫情防控、基本医疗服务等综合服务工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2024年度收入合计13891214.54元。其中：财政拨款收入9434096.23元，占总收入的67.91%；无上级补助收入；事业收入3755575.91元（含教育收费0元），占总收入的27.03%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入701542.40元，占总收入的5.06%。

与上年相比，收入合计增加1308192.18元，增加10.40%。其中：财政拨款收入增加673337.34元，增加7.68%；事业收入减少66687.56元，下降1.74%；财政拨款收入增加主要原因是2024年我单位本年度调增基本工资，岗位晋升9人，8月份新增职工3人，故财政拨款收入较上年增加，事业收入减少原因是门诊和住院病人减少，导致全年事业收入减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2024年度支出合计12712202.53元。其中：基本支出6876064.01元，占总支出的54.09％；项目支出5836138.52元，占总支出的45.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加955852.76元，增长8.13%。其中：基本支出增加367776.52元，增加5.65%；项目支出增加588076.24元，增长11.21%。基本支出增加的主要原因是我单位本年度调增基本工资，岗位晋升9人，8月份新增职工3人，故财政拨款收入较上年增加，导致基本支出减增加，项目支出增加的主要原因2024年公共卫生服务较上年增加，导致项目支出比去年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6876064.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6753281.95元，占总日常支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出122782.06元，占日常支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5243241.52元。其中：基本建设类项目支出0元。

乡镇卫生院项目经费2063666.90元，主要用于提供预防、保健、基本医疗等综合服务药品及卫生材料支出；加强农村疫病防控防治工作，普及疾病预防和卫生知识。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费264875.25元，主要用于卫生材料支出、人员经费支出。

基本公共卫生服务项目经费2432739.37元，主要用于基本公共卫生服务，慢性病筛查、非传染性疾病防治、开展健康教育。

重大公共卫生服务项目经费10000元，主要用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治等重大传染病防治有关工作。

突发公共卫生事件应急处置项目经费64400.00元，主要用于开展高危孕产妇筛查、治疗与监护、儿童疾病防治工作。

其他卫生健康支出项目经费407560.00元，主要用于开展医疗服务与保障能力提升，家庭医生签约服务，计划生育技术服务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2024度一般公共预算财政拨款支出9434096.23元,占本年支出合计的67.91%。与上年相比增加673337.34元，增加7.68%,完成年初预算的155.66%。主要原因在职人员正常工资晋升，人员经费及保障调整，项目经费年初没有作预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。                                                                                                                                                                                                                   

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出837881.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%，完成年初预算的141.81%，主要用于缴纳职工养老保险。造成预决算差异的主要原因是在职人员正常工资晋升，人员经费及保障调整。

9.卫生健康（类）支出8139875.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.28%，完成年初预算的162.90%，主要用于保障卫生工作人员工资福利支出及工会经费。造成预决算差异的主要原因是在职人员正常工资晋升，人均福利费增加，工会经费随工资变化而变化，人员经费支出比年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出456338.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，完成年初预算的96.51%，主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年度调出人员1人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为29660.00元；支出决算较上年减少30340.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为29660.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。                                   

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30340.00元；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为29660.00元，支出决算较上年减少30340.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为29660.00元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位救护车属于特种专业技术用车，“三公”经费主要用于救护车日常维修维护和支付保险费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30340.00元；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位救护车属于特种专业技术用车，“三公”经费主要用于救护车日常维修维护和支付保险费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基层医疗卫生机构救护车辆日常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院2024年机关运行经费支出为0元，与上年相比没有变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末维西傈僳族自治县白济汛中心卫生院资产总额6932964.68元，其中，流动资产5478481.40元，固定资产1454479.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1699181.41元，其中固定资产减少3321695.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产476项，账面原值3937504.96元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额143500.00元，其中：政府采购货物支出104180.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出39320元。授予中小企业合同金额143500.00元，其中：授予小微企业合同金额103560.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指由一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53342300346400501111