| 2025年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | ⑴传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。 ⑵开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。 ⑶开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。 ⑷开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。 ⑸根据中国红十字会总会和省、州红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。 ⑹宣传国际红十字、红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。 ⑺依照日内瓦公约及其附属议定书的有关规定开展工作。 ⑻认真贯彻落实县委、县人民政府安排的其他工作。 2.内设股室：维西县红十字会内设办公室、综合业务股、救灾备灾中心3个股室。 3.人员情况：人员编制5名，2023年实有在职人员5人。⑴传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1.及时传达学习贯彻落实党中央、国务院和省、州、县委、县政府重要会议精神、重大决策部署，推进县委、县政府各项决策部署全面贯彻落实。 2.开展备灾救灾工作。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，依法组织募捐活动。 3.开展艾滋病预防宣传教育工作，参与“世界艾滋病日”宣传活动。 4.开展扶贫济困、助孤、助残等救助工作。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 2025年维西傈僳族自治县红十字会总收入为165.48万元，较上年减少3.62万元。其中财政拨款收入为165.48万元，占比为100%。维西傈僳族自治县红十字会支出费用总额为165.48万元，按照科目分包括业务活动费用等项目，其中业务活动费用金额为165.48万元，占比100%。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 维西红十字会财政资金支出严格执行《政府会计制度》国家、省、州、县相关财经律法规和管理制度的规定，同时结合我会的实际情况，制定了《内部控制制度》，对我单位预算的编制原则、方法、程序、具体步骤等做了具体而详实的规定。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2025年维西县红十字会“三公经费”支出2824.54元，其中：公务用车运行维护费2824.54元。公务接待费0元。通过强有力的措施，从制度上进行了规范，我单位“三公”经费管理取得了实效，在保证各科室业务工作正常有序开展的同时，有效节约了财政资金。 | ||
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 根据预算法的相关规定，在预算编制时，我单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。 | |
| （二）组织实施 | 根据维西县2025年度部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知，结合《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》，根据云南省财政厅关于开展财政支出绩效评价的相关要求，我单位高度重视、认真落实，为顺利开展财政支出绩效评价工作，成立了以李军为组长的维西县红十字会绩效评价领导小组，各科室提供佐证材料和依据完成部门整体绩效自评工作。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 我单位根据红十字会有关政策法规，持续开展“红十字博爱送万家”活动、开展日常其他救助、开展志愿者医疗服务活动、开展助医活动、“助学”活动、普及卫生救护和健康知识等工作，按照评价指标体系及评分标准，评定2025年度维西县红十字会整体支出绩效等级为优，分数为100分。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 存在的问题主要有：对预算管理的认识不够，对预算政策和知识掌握不全面，编制部门预算不够精细，没有充分考虑红十字会各项工作对应的收入及专项资金的定性，导致预算数据与实际支出数据落差较大。对资金用途理解不够，使有些项目经费没有真正用到实处。基本建设项目进度不够，在预算执行过程中仍有诸多不足，改进措施：进一步加强《政府会计制度》的学习，结合单位实际情况，搞好部门预算，合理有效地管理使用资金，客观全面地做好整体支出绩效评价工作。 | ||
| 五、绩效自评结果应用情况 | （一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入本部门资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配投向的重要因素，充实服务内涵，提升服务水平 （二）根据绩效自评情况，不断补充完善本部门的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平。 （三）加强综合管理，规范运行机制，按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度。" | ||
| 六、主要经验及做法 | 加大对红十字会应急救援队的支持力度、鼓励和引导社会力量积极参与人道救助工作，重点开展助医、助困、助学、帮扶等人道救助工作，惠及帮扶困难群众，助力全县脱贫攻坚和东西扶贫协作， 广泛传播“人人学救济，急救为人人”理念，增强全县急救意识和技能，扩大了红十字救护培训知晓率、认知度。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 总体来说部门对绩效自评认识不足，对各个项目的绩效评价结论做得不够深，对需要整改的情况整改不到位，没有真正落实到相应的评价分析结论。 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2025年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 维西傈僳族自治县红十字会 | ||||||||
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数 | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 147.89 | 17.59 | 165.48 | 165.48 | 100.00 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 144.89 | 18.80 | 163.69 | 163.69 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 3.00 | -1.21 | 1.79 | 1.79 | 100.00 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 3.00 | -1.21 | 1.79 | 1.79 | 100.00 | ||||
| 非财政拨款 | |||||||||
| 上年结转资金 | |||||||||
| 部门年度目标 | 1. 积极推动红十字应急救护培训进学校、进农村（社区）、进机关、进企业、进教堂（寺院），不断提高应急救护知识在各族群众中的普及率和知晓率，计划培训持证救护员50人，普及培训10000人次。 2.开展备灾救灾工作。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，依法组织募捐活动。 3.开展艾滋病预防宣传教育工作，参与“世界艾滋病日”宣传活动。 4.开展扶贫济困、助孤、助残等救助工作。救助贫弱人群50户，100人次，发放救灾救助物资折合人民币10万元。 | ||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 救助对象人数（人次） | 004 | 100 | 人/人次 | 500 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 救助对象认定准确率 | 004 | 90 | % | 90 | |||||
| 救助标准执行合规率 | 004 | 90 | % | 90 | |||||
| 救助事项公示度 | 004 | 90 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 救助发放及时率 | 004 | 90 | % | 100 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益 | |||||||||
| 政策知晓率 | 004 | 90 | % | 90 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度 | |||||||||
| 救助对象满意度 | 004 | 90 | % | 100 | |||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”； 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。 取数口径： 1、年初预算数：（1）基本支出取自2025年纳入部门预算的三本预算，并且项目分类为1开头和21开头。（2）项目支出的其中：当年财政拨款取自2025年纳入部门预算的三本预算，并且项目分类为22开头和3开头。（3）项目支出的其中：非财政拨款取自纳入部门预算的单位资金。（4）上年结转资金取自23年直接结转到单位的所有结转指标。 2、预算调整数：预算调整数无需填写，预算确定数-年初预算数=预算调整数。 3、预算确定数：预算确定数由单位自行录入，录入口径为下：（1）基本支出：单位整年收到财政下达的三本预算指标，并且项目分类为1和21开头的，剔除结转资金。（2）项目支出的其中：当年财政拨款：单位整年收到财政下达的三本预算指标，并且项目分类为22和3开头的，剔除结转资金。（3）项目支出的其中：非财政拨款：单位整年收到财政下达的单位资金指标。（4）上年结转资金：单位整年收到财政下达所有结转的指标。 4、执行数：执行数由系统按照前三列对应的取数规则进行取数。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
