维西县红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

维西傈僳族自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，其主要职责是：

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾准备工作，建设和管理防灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

7.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、救灾备灾中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢班子建设根基

1.深化理论武装：我会始终把党的政治建设摆在首位，常态化组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神，全年开展集中学习12次、专题研讨4次。通过理论学习统一思想、凝聚共识，确保红十字工作始终沿着正确政治方向前进。

2.压实主体责任：严格落实全面从严治党要求，班子成员履行“一岗双责”，建立“一把手”负总责、分管领导各负其责的责任体系。完善廉政风险防控机制，对募捐筹资、救助款物分配等关键环节制定监管细则，全年开展廉政警示教育2次，筑牢干部职工拒腐防变思想防线。

3.提升履职能力：坚持民主集中制，重大决策、重要项目、大额资金使用均经班子集体研究决定，全年召开班子会议13次，做到科学决策、民主决策。加强班子成员业务培训，组织参加上级红十字会专题培训4人次，提升班子统筹谋划和攻坚克难能力。

（二）聚焦主责主业，推动核心工作提质增效

1.精准开展人道救助，传递民生温度

开展“博爱送万家”“傈乡助学”等项目，聚焦特困群众、困境儿童、重病患者等群体开展精准帮扶。走访慰问困难群众150余人次；推动“爱心助学”项目落地和开展大病助医活动，全年助医助学84名，发放救助金9.94万元；“博爱送万家发放物资9.38万元。班子成员带头深入乡镇村社调研，走访困难家庭40余户，摸清群众需求，确保救助资源用到实处。推进完成拉河柱村博爱家园项目建设。

2.拓宽募捐筹资渠道，凝聚人道合力

我会积极统筹谋划社会化筹资工作，创新“线上+线下”联动模式。在“5·8人道公益日”“99公益日”期间，发动干部职工全员参与宣传推广，吸引广大爱心人士捐款，筹得善款物98.66万元,其中筹款88.66万元，物资10万元；积极通过线上线下开展募捐活动，实现常态化筹资。建立款物公示制度，通过红透指数、公众号及时公开捐赠和使用情况，全年发布公示信息11条，确保募捐工作阳光透明。

3.深化应急救护培训，筑牢安全防线

年初制定应急救护培训年度计划，推动培训进校园、进企业、进社区、进农村、进企业等。全年组织开展应急演练2次，救护培训22期，培训合格救护员315人，普及应急避险知识4000余人次。组建由红十字会职工组成的专业培训师资队伍，更新培训教材和设备，提升培训质量。在全县中小学推广应急救护必修课，覆盖学生8000多名，切实增强群众自救互救能力。

4.稳步推进“三献”工作，守护生命希望

加大无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传力度，全年组织宣传活动10场次，发放宣传资料5000余份。动员机关干部、企事业单位职工带头参与无偿献血，全年累计献血人数645人次血量达19.43万毫升；新增造血干细胞捐献志愿者16人，新增人体器官捐献志愿者22人。

（三）夯实基层基础，增强事业发展后劲

1.完善基层组织网络：积极推动红十字基层组织建设，在全县8个乡镇（街道）全部建立红十字工作站，在1个村（社区）、1所学校设立红十字服务点，配备兼职工作人员，构建“县-乡-村”三级服务体系，打通服务群众“最后一公里”。

2.建强志愿服务队伍：通过“群团”联盟为契机，优化志愿者招募、培训、管理机制，全年新增注册志愿者50名，全县志愿者总数达100名，组建医疗救援、关爱帮扶等9支专业服务队。班子成员带头参与志愿服务活动，全年组织开展义诊、敬老、政策宣讲等志愿服务12场次，累计服务时长120小时。

3.加大宣传引导力度：整合新媒体资源，通过公众号、视频号发布红十字工作动态、公益故事12条，挖掘宣传人道救助、志愿服务中的先进典型，评选表彰优秀志愿者3名、爱心企业1家，营造“人人参与公益、人人奉献爱心”的良好氛围。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县红十字会2025年度收入合计1654790.42元。其中：财政拨款收入1654790.42元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少36215.00元，下降2.14%。其中：财政拨款收入减少36215.00元，下降2.14%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是紧扣节约型机关建设要求，坚持过紧日子，进一步缩减工作经费。

二、支出决算情况说明

维西县红十字会2025年度支出合计1654790.42元。其中：基本支出1636888.26元，占总支出的98.92%；项目支出17902.16元，占总支出的1.08％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少36215.00元，下降2.14%。其中：基本支出减少46894.16元，下降2.79%；项目支出增加10679.16元，增长147.85%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是养老保险、住房公积金基数调整导致基本支出减少，由于工作需要增加工作经费导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障维西县红十字会机关机构正常运转的日常支出1636888.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1557879.32元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79008.94元，占基本支出的4.83％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障维西县红十字会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17902.16元。其中：行政运行类项目支出17902.16元。

行政运行类项目经费17902.16元，主要用于办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1654790.42元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少36215.00元，下降2.14%,完成年初预算的111.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1423212.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%,完成年初预算的113.3%。主要用于机关单位在职人员工资、养老保险等；造成预决算差异的主要原因是调整养老保险、工资。

9.卫生健康（类）支出115377.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,完成年初预算的105.73%。主要用于机关单位在职职工医疗保险、公务员医疗补助及社保保障缴费相关的支出；造成预决算差异的主要原因是调整医疗保险缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出116200.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的102.26%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为2824.54元，完成年初预算的14.12%；支出决算较上年减少7175.46元，下降71.75%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为2824.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的14.12%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6175.46元，下降68.62%；公务接待费支出决算较上年减少1000.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1000.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为2824.54元，完成年初预算的14.12%，支出决算较上年减少7175.46元，下降71.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为2824.54元，完成年初预算的15.69%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，逐年减少公务接待经费支出；二是由于国库资金紧缺，缩减公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6175.46元，下降68.62%；公务接待费支出决算减少1000元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1000元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，逐年减少公务接待经费支出；二是由于国库资金紧缺，缩减公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急救护培训及救灾、救护、救助公务出行、职工下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县红十字会2025年机关运行经费支出79008.94元，比上年减少53244.98元，下降40.26%,主要原因是贯彻落实上级过紧日子及厉行节约的要求，从支出源头压缩必要开支。部门机关运行经费主要用于办公费11950.00元，邮电费300.00元，差旅费5708.00元，工会经费14426.4元，公务用车运行维护费2824.54元，其他交通费43800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，维西县红十字会资产总额17503.5元，其中，流动资产1595.77元，固定资产15907.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4523.5元，其中固定资产减少4298.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2824.54元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2824.54元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

维西县红十字会2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。