维西傈僳族自治县攀天阁中心完小2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
攀天阁中心完小作为乡镇中心小学，其核心职能围绕九年义务教育展开，学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。具体包括：
基础教育实施：承担小学阶段（1-6年级）文化课程教学，认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
特殊群体关怀：关注留守儿童、学困生等特殊群体教育需求。针对留守儿童，建立常态化家校沟通机制，通过定期视频通话的方式，及时了解其生活状况与心理动态，培养健全人格。对于学困生，通过趣味化教学手段激发学习兴趣，如结合生活实例讲解抽象知识点，组织小组合作学习促进互助进步。
抓安全工作：我校安全管理工作紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合整治”的工作思路，以管理责任分工，管理制度建设为重点，以扎实开展常规工作和痕迹档案为内容，狠抓学校安全管理硬件配套设施建设和教师安全管理技能的提升工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，无变动情况。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为维西县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员86人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生817人。年末遗属18人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县攀天阁中心完小2025年度收入合计33527155.60元。其中：财政拨款收入33527155.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加2506516.48元，增长8.08%。其中：财政拨款收入增加2506516.48元，增长8.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的原因是本年有政府性基金预算财政拨收入1.4万元导致本年收入增加。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县攀天阁中心完小2025年度支出合计33527155.60元。其中：基本支出26250303.15元，占总支出的78.30％；项目支出7276852.45元，占总支出的21.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2497511.75元，增长8.05%。其中：基本支出增加947636.11元，增长3.75%；项目支出增加1549875.64元，增长27.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，支出增加的原因是本年有政府性基金预算财政拨收入1.4万元导致本年支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县攀天阁中心完小机构正常运转的日常支出26250303.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25955351.19元，占基本支出的98.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费294951.96元，占基本支出的1.12％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县攀天阁中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7276852.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。高原生活费为 2244836.5元，用于学生的生活开支；营养餐资金514015元，用于学生的营养膳食；城乡义务教育公用经费 1730225.95元，用于保障学校正常运转等；特殊教育公用经费、免保教费1728866.6元，用于特殊教育学生及学前教育学生的公用支出等；后勤人员的工作经费支出1044908.4元，用于保障学校后勤的正常运行；用于教育事业的彩票公益金支出14000元，用于添置教学设备，确保学校教学工作顺利进行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县攀天阁中心完小2025年度一般公共预算财政拨款支出33513155.60元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加2492516.48元，增长8.04%,完成年初预算的138.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出26144369.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.01%,完成年初预算的147.77%。主要用于日常办学运转，生均公用经费包括办公费、印刷费、电费、维修维护费、差旅费；专项经费包括营养餐改造计划支出等，造成预决算差异的主要原因是本年度在校生发生变动，部分维修改造、设备采购资金在当年未能完成全部支付。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3266964.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%,完成年初预算的128.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照上年末教职工人数及社保基数测算，本年度存在职工转正导致保险和职业年金基数上调。
9.卫生健康（类）支出2224101.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%,完成年初预算的104.98%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照上年末教职工人数及社保基数测算，本年度人员有所变化。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1877720.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%,完成年初预算的100.27%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算按照上年末教职工人数及社保基数测算，本年度存在职工转正导致住房公积金基数上调。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排
因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加增加0.00元，主要原因是上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县攀天阁中心完小2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，维西傈僳族自治县攀天阁中心完小资产总额26001856.87元，其中，流动资产23466.05元，固定资产25978355.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1136754.76元，其中固定资产减少1145039.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额1057338.95元，其中：政府采购货物支出178626.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出878712.55元。授予中小企业合同金额444645.40元，其中：授予小微企业合同金额444645.40元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
