维西傈僳族自治县教育体育局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
维西傈僳族自治县教育体育局贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施；统筹规划、部署指导全县教育体制、办学体制的改革工作，理顺教育内、外部关系；统筹规划并实施教育城乡一体化发展工作，教育扶贫工作；指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。
2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设和思想政治工作，师德师风建设、精神文明建设和德育工作、行风建设、法制建设、纪律检查、行政监察建设工作，加强学校民主监督。指导工、青、妇，校外教育、体育等工作；督促、检查、指导全县教育体育安全管理工作。
3.负责全县教育体育系统学校（园）教师、校（园）长干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、中小学教师、校（园）长和教育管理干部。按照学校干部队伍管理权限和程序，考核任免学校领导干部；指导全县校长培训、后备干部队伍的建设和管理工作。
4.主管全县教师工作。协助有关部门制订全县教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，统筹管理教育体育系统人才队伍建设工作，协助编制部门管理中小学编制；负责全县教师资格认定（幼儿园、小学和初中）、职称（职务）评审、培养培训、教育体育人才奖励、教师职业道德教育。负责教育体育系统干部职工录用、考核、调配、退休审批及人事档案管理工作。
5.统筹管理全县幼儿教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责全县教育体育各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；负责教育质量的检查和评估工作；具体指导、评估、督查各级各类学校办学方向，办学水平。
6.组织、负责全县教育体育督导工作。负责对县政府有关部门和乡镇人民政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
7.统筹管理本部门教育体育经费，拟订全县教育体育项目规划、申报，经费筹措、使用投资计划；负责统计和监测全县教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外各级单位对我县的教育体育援助；负责教育体育基建项目、校舍维修项目的安排、实施和检查；负责管理全县资助经济困难学生工作；监管教育体育系统国有资产，组织实施教育体育系统内部审计工作。
8.负责贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；负责大中专招生报名、考试工作；负责小学，初、高中的招生计划，安排组织各级各类考试、录取工作；配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。
9.负责基础教育教学改革和管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量的提高。
10.加强民办教育的统筹规划，完善民办教育管理的政策措施，规范民办学校办学行为。负责民办学校及其他民办教育机构设置、审核、审批及管理。
11.负责制定学前教育发展规划、扶持政策并组织实施；负责实施普及学前三年教育；规划、指导全县公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革。
12.指导各级各类学校的教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、环境教育、信息技术、社会实践工作；协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作及家庭教育工作。
13.统筹管理全县语言文字工作，制订全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作。
14.负责全县各级各类学校后勤、勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育信息化建设、管理工作。
15.指导开展群众性体育活动。拟订全县竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全县各类体育比赛活动，组织开展全县各类老年体育健身活动等工作。
16.完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。
2、 基本情况
（一）机构设置情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教育股、招考办、人事股。
所属单位18个，分别是：
1.维西傈僳族自治县学生资助管理中心；
2.维西傈僳族自治县教育体育中心（加挂维西傈僳族自治县少年儿童业余体育运动学校牌子）；
3.维西傈僳族自治县教师发展中心；
4.维西傈僳族自治县青少年校外活动中心；
5.维西傈僳族自治县第一中学；
6.维西傈僳族自治县第二中学；
7.维西傈僳族自治县第三中学（加挂维西傈僳族自治县职业高级中学牌子）；
8.维西傈僳族自治县民族小学；
9.维西傈僳族自治县幼儿园；
10.维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学；
11.维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学；
12.维西傈僳族自治县永春中心完小；
13.维西傈僳族自治县攀天阁中心完小；
14.维西傈僳族自治县白济汛中心完小；
15.维西傈僳族自治县康普中心完小；
16.维西傈僳族自治县塔城中心完小；
17.维西傈僳族自治县中路中心完小；
18.维西傈僳族自治县维登中心完小；
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共19个。分别是：
1.维西傈僳族自治县学生资助管理中心；
2.维西傈僳族自治县教育体育中心（加挂维西傈僳族自治县少年儿童业余体育运动学校牌子）；
3.维西傈僳族自治县教师发展中心；
4.维西傈僳族自治县青少年校外活动中心；
5.维西傈僳族自治县第一中学；
6.维西傈僳族自治县第二中学；
7.维西傈僳族自治县第三中学（加挂维西傈僳族自治县职
业高级中学牌子）；
8.维西傈僳族自治县民族小学；
9.维西傈僳族自治县幼儿园；
10.维西傈僳族自治县保和镇第一完全小学；
11.维西傈僳族自治县保和镇第二完全小学；
12.维西傈僳族自治县永春中心完小；
13.维西傈僳族自治县攀天阁中心完小；
14.维西傈僳族自治县白济汛中心完小；
15.维西傈僳族自治县康普中心完小；
16.维西傈僳族自治县塔城中心完小；
17.维西傈僳族自治县中路中心完小；
18.维西傈僳族自治县维登中心完小；
19.维西傈僳族自治县教育体育局机关；
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员1719人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1662人，机关和事业工人44人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员448人（离休0人，退休448人）。年末学生18151人。年末遗属144人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.以党建为引领，筑牢教体治理根基
一是强化理论武装。全年组织教体系统理论学习中心组研讨6次，29个下属党支部开展专题学习90余场次，落实“三会一课”、主题党日、书记校长上党课等活动96次，覆盖党员干部2000余人次；举办“云岭师生说”“党的创新理论我来讲”等系列宣讲比赛，推动理论学习走深走实。二是创新党建融合模式。由教育工委牵头，联合县教师发展中心开展“党建+教学AI融合培训”，实现教育工委549名党员全覆盖，以技术赋能党建与教学深度融合。三是压实政治监督责任。围绕党中央教育决策部署及县工作要求，开展教育重点项目、重大资金、重要工作政治监督专项检查1次；结合“清廉云南”建设，排查教体系统廉政风险点，制定整改措施，推动“清廉教体”落地。
2.以队伍建设为核心，激活教育教学活力
一是加强师德师风建设，严守育人底线。印发《维西县教体系统“强师德、强师能、铸师魂”师德师风专项整治工作实施方案》，完成2025年全体教师有无犯罪记录查询共计4540人次（上半年2339人，下半年2201人），协同纪委监委对1266名在职在编教职工开展集体谈话及“一对一”谈心谈话，全员签订《师德育人承诺书》。制定《维西县教体系统以案促改工作实施方案》，以典型案例为鉴，强化教师纪律意识与责任意识。二是加强管理团队建设，优化干部梯队。完成校（园）长转正考察7人、专职副书记考察2人、校长助理考察1人、副校（园）长考察9人，配齐配强学校管理核心力量。三是加强学科与骨干团队建设，打造专业标杆。实施校长、班主任、骨干教师“三名工程”，补充认定县级骨干教师20名，申报认定州级骨干教师6名、省级骨干教师3名、省级学科带头人2名。四是深化研训赋能。选派238名教师参与“国培计划”，组织2200人次参加各类专项培训，实现全县在职教职工寒暑假全员培训全覆盖。五是以赛促教提能。完成校级课堂技能竞赛，组织教师获州级思政课竞赛一等奖2个；4名教师代表迪庆州参加云南省第一届青年教师课堂教学大赛，获二等奖1个、三等奖3个；在迪庆州第二届“雪岭润杏杯”竞赛中，获一等奖17个、二等奖20个、三等奖16个。
3.以规范管理为抓手，提升教学质量水平
一是强化教研支撑。聘请35名兼职教研员、86名银龄讲师（其中8人兼任兼职教研员），常态化开展“传帮带”及教研指导；邀请11名专家以线上+线下形式，专项指导中考备考与小学学科教学。二是借力外部帮扶。对接民大附中开展高中9门学科送教活动，争取中国乡村发展基金会8万元资金支持高三备考；落实上海、曲靖教师帮扶支教，通过同侪教研、联片教研发挥辐射作用。三是各学段成绩稳步提升。高中阶段：2025届高考参考301人（含曲靖就读32人），600分以上6人（维西就读李媛爱同学以612分获迪庆州内就读历史类状元），特控线上线率33.22%（本地就读30.48%，较2024年升23.3个百分点），本科上线率86.04%（本地就读84.39%，较2024年上升15个百分点）。初中阶段：中考参考1935人，600分以上329人（占比17%），与2024年持平。小学阶段：毕业班质量监测参考1718人，290分及以上占1.45%、270分以上占34.69%，保一小总评全州第一、县民族小学总评全州第三。
4.以数字赋能为突破，升级教育基础设施
一是完成数字校园建设。投入627万元，全面建成维西县中小学数字校园项目，推动教学、管理数字化转型。二是推进基建项目落地。2025年实施教体类项目38个，完工36个，总投资8021.76万元；当前在建项目包括中路乡中心完小运动场（1600万元）、教师周转房（1400万元）、民族小学综合楼（1400万元）、中小学维修改造（18个项目，2247.25万元）、设备采购（7个项目，527万元）、康普中心完小紧急避险整校安置（503.69万元）。
5.以体育工作为补充，丰富教体融合场景
一是完善体育设施。完成微型体育公园建设、青少年校外活动中心足球场改造并投入使用。二是开展特色活动。落实“浸润行动计划”，举办贺岁杯全民穿城跑、巾帼杯广场舞大赛、云南省青少年校园足球篮球啦啦操四级联赛维西选拔赛、傈韵杯羽毛球邀请赛、“三江杯”暨“职工杯”气排球比赛。三是推进体育改革。深化学校体育综合改革试点县建设，对接上海宝山—云南维西青少年“三交”项目；完成小升初少年儿童业余体育运动学校招生，招录学生55名。
6.以控辍保学为底线，保障教育公平普惠
一是压实责任体系。制定控辍保学方案，落实“双线四级六长三包一挂钩多部门联动”机制；县委、县政府召开专题会议5次，各乡镇召开工作会议24次，县人大、政协等开展专题调研3次，多部门联合开展法规宣传30余场次、校园周边环境整治4次。二是精准劝返施策。排查不稳定学生名册，启动“四步法”劝返程序，完成五轮全覆盖劝返，实现云南省政府救助平台辍学生动态清零；塔城镇、永春乡九年级中考参考率达100%。
7.以校园安全为前提，筑牢师生安全防线
一是严守食品安全。联合多部门开展校园食品药品安全大排查，实现84所学校（含村幼儿园）全覆盖，出动执法人员130余人次，整改问题27项；执行“日管控、周排查、月调度”机制，净化校园周边环境。二是强化心理关爱。引入海亮乡村教育振兴基金会“童心守护”项目，对5100余名学生开展精准心理筛查，建立“一人一策”干预方案，推动学生心理预警率从35.7%降至18.2%。三是抓实综合防控。建立不良行为学生“一人一档”，对99名不良行为学生（高风险16人）开展挂钩帮扶，送专门学校7人；开展法治宣传、应急教育及演练100余场次，覆盖50000余人次，防范安全事故与未成年人犯罪。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县教育体育局2025年度收入合计646268443.09元。其中：财政拨款收入616297962.81元，占总收入的95.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入29970480.28元，占总收入的4.64%。
与上年相比，收入合计减少59908716.23元，下降8.48%。其中：财政拨款收入减少68967434.63元，下降10.06%；其他收入增加9058718.40元，增长43.32%。主要原因是2025年度由于财政库款紧张，财政支出较少，导致一般公共预算收入大幅减少，我单位本年收入减少。其他收入增加是由于搬迁安置办拨入补偿款及曲靖帮扶资金到位。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县教育体育局2025年度支出合计632228454.61元。其中：基本支出459740008.80元，占总支出的72.72％；项目支出172488445.81元，占总支出的27.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少85776890.88元，下降11.95%。其中：基本支出减少7653355.35元，下降1.64%；项目支出减少78123535.53元，下降31.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年度由于财政库款紧张，财政支出较少，我单位项目完工支出数减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出459740008.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出453701879.95元，占基本支出的98.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6038128.85元，占基本支出的1.31％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172488445.81元。其中：基本建设类项目支出4387262.26元。
2023年生源地信用助学贷款工作经费以及2021年度生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励资金218606.81元，主要用于生源地信用助学贷款工作经费；
白济汛中心完小新集镇、康普中心完小女生宿舍楼临时转移安置、全体师生应急避险周转安置补偿经费2972458.17元，主要用于白济汛中心完小新集镇、康普中心完小女生宿舍楼临时转移安置、全体师生应急避险周转安置；
各学校教学楼改扩建及维修、运动场改造、民族小学综合楼建设、设备采购等项目19350951.69，主要用于各学校教学楼改扩建及维修、运动场改造、民族小学综合楼建设、设备采购等项目；
基础教育综合奖补（学前教育教师队伍教师）资金275000元，主要用于学前教育教师补助；
维西县体育场建设资金9336080.5元，主要用于体育建设基础设施等建设以及农村体育活动支出经费；
上海援滇交往交流交融活动项目1694900元，主要用于三交项目开展活动；
高原生活费498750元，主要用于发放好帮手、雅贝思、优萌贝贝、艾贝迪、惠学等幼儿园的学前高原农牧民子女学生生活补助经费；
彩票公益金项目3071267.15元，主要用于举办体育比赛等与体育事业有关的支出；
正常经费支出项目654530.02元，主要用于日常开支；
省级资助项目及甘露计划项目1142740元，主要用于贫困大学生奖励及资助；
免保教费项目1147483.44元，主要用于补助好帮手、雅贝思、艾贝迪、惠学、优萌贝贝等幼儿园学生免除保教费；
免开经费项目211401.03元，主要用于公共体育场馆免费开放产生的支出；
维西县中路乡中心完小教师周转房建设项目资金10000000元，主要用于维西县中路乡中心完小教师周转房建设。
维西县学校高补、营养餐、公用经费121914277元，主要用于维西县学校高原补助资金、营养餐支出以及日常公用经费支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县教育体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出611677236.61元,占本年支出合计的96.75%。与上年相比减少70920057.86元，下降10.39%,完成年初预算的147.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出466964275.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.34%,完成年初预算的153.38%。主要用于教育系统的正常工资、日常公用经费等支出、学校建设及维修改造资金，民办幼儿园高原农牧生活补助及公用经费，还有各类专项资金；造成预决算差异的主要原因是学校建设及维修改造资金，民办幼儿园高原农牧生活补助及公用经费，还有各类专项资金未在预算内。
6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于科普活动办公经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出211401.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于我县体育类项目开展支出、体育馆的维修改造和全县体育设施设备的采购维护；造成预决算差异的主要原因是本年度有文化旅游体育与传媒（类）支出而年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出54933966.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%,完成年初预算的128.58%。主要用于教体系统在职在岗人员的养老保险的上缴；造成预决算差异的主要原因是本年度教体系统有职工调入及新入职。
9.卫生健康（类）支出37241381.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的105.70%。主要用于教体系统在职在岗人员的医疗保险的上缴；造成预决算差异的主要原因是本年度教体系统有职工调入及新入职。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于学校绿化；造成预决算差异的主要原因是本年度有城乡社区（类）支出，而年初无此项预算。
12.农林水（类）支出14841867.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,年初无此项预算。主要用于学校运动场所及“三交”项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有农林水（类）支出，而年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出33801773.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算的103.20%。主要用于教体系统在职在岗人员的住房公积金的上缴；造成预决算差异的主要原因是本年度教体系统有职工调入及新入职。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出3572570.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算。主要用于维西县民族小学综合楼建设；造成预决算差异的主要原因是本年度有其他（类）支出而年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，决算为49984.38元，完成年初预算的31.24%；支出决算较上年增加4527.55元，增长9.96%
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为108000.00元，决算为49984.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.28%；公务接待费支出年初预算为52000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4527.55元，增长9.96%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，支出决算为49984.38元，完成年初预算的31.24%，支出决算较上年增加4527.55元，增长9.96%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为108000.00元，决算为49984.38元，完成年初预算的46.28%；公务接待费支出年初预算为52000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳市场主体保就业的通知，我单位“三公”经费逐年压缩。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4527.55元，增长9.96%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因本年度全县提高公务用车运行维护费标准，导致我单位较2024年三公”经费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于教育相关业务出差，下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县教育体育局2025年机关运行经费支出304045.60元，比上年减少497961.22元，下降62.09%,主要原因是为贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳市场主体保就业的通知，我单位“三公”经费逐年压缩。部门机关运行经费主要用于本单位日常公用经费耗材、出差等费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，维西傈僳族自治县教育体育局资产总额1235725200.04元，其中，流动资产81482868.9元，固定资产603116336.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程543949071.09元，无形资产7176923.54元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少526990293.55元，其中固定资产减少16704116.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值40000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额6963881.61元，其中：政府采购货物支出1859986.19元；政府采购工程支出0.99元；政府采购服务支出5103894.43元。授予中小企业合同金额4283243.65元，其中：授予小微企业合同金额3587860.50元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
