维西傈僳族自治县国有林场2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责编制国有林场发展规划，组织编制并会同资源管理部门审批国有林场森林经营方案，依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源，独立开展森林资源、陆生野生动物、湿地调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作，依法对国有林场经营范围内的各类公益林和商品林等进行管理，落实植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，加强森林资源保护，做好林业“三防”工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：保和镇分场、永春分场、攀天阁分场、塔城分场、白济汛分场、康普分场、中路分场、维登分场。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
维西傈僳族自治县国有林场作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县林业和草原局2025年度部门编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属33人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，不在编实有车辆20辆。
三、重点工作概述
天保工程是一项集资源保护、人员安置、社会保障、体制改革于一体的社会系统工程，国家通过改进工程措施、提高补助标准、完善社会保险补助、实施生态效益补偿等一系列措施，更加突出以人为本，更加重视改善林区民生，妥善解决林区各类矛盾和群众的合理要求，提高林区群众生活质量。通过实施天保工程使森林资源得以修身养性，工程建设得到成效。维西县天保工程实施为维西县行政管辖区内的8个乡镇8个国有林场分场、1个国家级自然保护区，属事业单位，实行一套人马，两块牌子的管理体制，年末在职职工36人，本年度共计完成森林管护面积412.22万亩。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县国有林场2025年度收入合计21011837.44元。其中：财政拨款收入21011837.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少8133404.61元，下降27.91%。其中：财政拨款收入减少8133404.61元，下降27.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少412428.96元，下降-100.00%。主要原因：一是2025年项目资金减少，导致财政拨款收入减少；二是2025年自有资金收入，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县国有林场2025年度支出合计21022297.42元。其中：基本支出1003670.57元，占总支出的4.77％；项目支出20018626.85元，占总支出的95.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少10008334.76元，下降32.25%。其中：基本支出减少15644.33元，下降1.53%；项目支出减少9992690.43元，下降33.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年项目减少，支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县国有林场机构正常运转的日常支出1003670.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1003635.72元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.85元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20018626.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.森林管护费支出15038693元，主要用于发放国有林场在职职工工资福利和事业退休职工慰问金等支出；
2.其他自然生态保护支出10459.98元，主要用于攀天阁安逸管护用房质保金支出；
3.社会保险补助支出1537586.43元，主要用于缴纳国有林场在职职工单位部分养老保险等支出；
4.森林资源培育支出331407.44元，主要用于2024和2025年林木良种培育支出；
5.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3100480元，主要用于涉农整合项目工程款、设计费及监理费支出；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县国有林场2025年度一般公共预算财政拨款支出21022297.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9689534.76元，下降31.55%，完成年初预算的1922.70%。2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数大于预算数主要原因是维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以，上级补助没有纳入预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出794118.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，完成年初预算的99.68%。主要用于发放退休职工困难生活补助和缴纳2025年退休职工职业年金等；造成预决算差异的主要原因是2025年享受困难生活补助人数减少。
9.卫生健康（类）支出116389.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，完成年初预算的101.16%。主要用于2025年国有林场转岗退休职工单位部分大病医疗保险和公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是公务员医疗补助保险基数增加。
10.节能环保（类）支出16576345.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.85%，完成年初预算的1657.63%。主要用于在职职工工资福利等支出；造成预决算差异的主要原因是维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以，上级补助节能环保（类）支出没有纳入预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出3535443.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%，完成年初预算的1946.42%。主要用于在职职工工资福利支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以，上级补助农林水（类）支出没有纳入预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少476929.82元，下降100.00%；主要原因是2025年财政拨款“三公”经费支出列支在办公费明细下，因维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目，所以，只能这样核算。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少476929.82元，下降100%；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少476929.82元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少476929.82元，下降100%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：其一，本单位坚持厉行节约原则，用于经济发展发生的公务接待支出减少；其二，公务用车运行维护费支出列支在办公费明细下。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县国有林场2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，维西傈僳族自治县国有林场资产总额29182792.41元，其中，流动资产3863294.19元，固定资产18955963.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6333683.55元，无形资产29851.53元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2600927.54元，其中固定资产减少2328700.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额349236.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出349236.00元。授予中小企业合同金额262517.00元，其中：授予小微企业合同金额104517.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
