维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年度部门决算
目录
第一部分 维西傈僳族自治县机关事务管理局概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
维西县机关事务管理局主要职能是做好行政中心机关办公用品房的调配、改造、修缮、管理工作；行政中心国有资产管理和政府采购的具体组织实施工作；行政中心公用的水电、大型设备的检测、保养、维修、安全运行的管理工作；行政中心公共机构节能监督管理工作，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作，做好全县重大活动机县委、人大、政府的重要会议后勤服务工作；做好行政中心机关食堂管理工作；做好公务接待工作，承办县委、县政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：
1.办公室。
2.维西傈僳族自治县资产管理和公共机构节能中心。
3.维西傈僳族自治县公务用车服务平台管理中心。
4.维西傈僳族自治县机关后勤服务中心。
5、维西傈僳族自治县公务接待中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，分别是：维西傈僳族自治县机关事务管理局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制31辆，在编实有车辆22辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）筑牢政治根基，夯实服务保障
1. 政治引领筑牢根基。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格履行全面从严治党主体责任，执行“三重一大”制度及民主集中制，坚持科学民主决策。落实“第一议题”制度，党组书记带头宣讲党的二十大和二十届四中全会精神，开展党组理论学习中心组集中学习10次、交流研讨10次，支部“主题党日”学习12次，支部书记讲党课3次。深入学习中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，通过多种学习形式提升党员干部纪律意识和党性修养。
2. 党建业务深度融合。一是以“党建+四化”党建品牌为基础，探索“服务先锋、红色管家、清风后勤、素质提升”创建路径，破解党建与业务“两张皮”问题。二是按季度开展“服务先锋岗”评选和优秀共产党员“评星授旗”，举办“提升服务品质，展现专业风采”系列活动，推动党建与服务保障深度融合。三是深化“我为群众办实事”，创新“职工点单、支部派单、党员接单”闭环服务机制，开展多项志愿服务，破解15项业务难点。四是开设“青年微党课”，4名青年党员主讲；开展“廉政家风共建”活动，推动理论学习与廉政教育融合。召开7次重点工作推进会，完成保洁、安保等4项工作社会化采购，党员干部精神面貌和作风显著转变。五是组织业务骨干到州局和香市培训学习4次，开展服务技能“擂台比武”1次，邀请州级业务骨干开展专题辅导，提升工作规范化、专业化水平。
3. 作风建设持续深化。修订完善内控制度、“三重一大”决策制度等，落实中央八项规定精神，常态化开展党风廉政警示教育，学习典型案例通报10余次，组织相关人员到廉政教育基地、法院接受职务犯罪、酒驾警示现场教育。开展谈心谈话6次覆盖45人次，针对作风问题进行个人提醒谈话2次。开展办公用房、公务用车、公务接待综合监督检查1次、“回头看”2次，强化纪律自觉。
（二）后勤服务提质增效，保障机关高效运转
1. 强化安全保卫。实行值班安保24小时在岗，累计安全巡查730余次，上报各类安全隐患；完成行政中心监控系统高清化改造，新增7个监控点位，实现重点区域无死角；组织消防、反恐防暴等演练35场，覆盖315余人次；优化来访登记流程，登记来访人员14000余人次、管控车辆16000余辆，无安全责任事故发生。
2. 优化会务服务。制定《保洁及会务服务工作制度》，规范各环节标准，保障各类会议310余场，服务参会人员超15540人次；会前调试设备、会中提供茶水、会后清理收纳，会议保障满意度达98%以上；组织4次培训，派出4名会务人员跟班学习一周，开展1场“擂台比武”，提升专业素养，确保会议零失误。
3. 基础设施维修维护。建立设施台账与巡检机制，对办公楼各类设备每日巡护、每月全面巡检，全年完成日常维修工单600余件，响应时间控制在1小时内；推进重点设施改造，更换4部电梯轿厢并检测，完成6部电梯年度维保，修复破损路面、地砖100余平方米；更换节能灯具100余盏，安装节水龙头30个，降低机关运行成本。
4. 推进社会化购买服务。严格按政府采购规定，通过公开招标等方式完成4项社会化服务集中采购；建立常态化监管机制，从多方面开展日常监督检查，通过提醒谈话、实地抽查等方式督促问题整改，提升服务质量。
5. 积极推进消防验收。2024年起对接相关部门，确定整改资金并请示政府；8月行政中心大楼完成权属登记后，上报消防验收整改请示，政府初步明确从结余经费中调整资金；组织召开消防安全工作会议，签订责任书，开展消防演练，压实各单位消防安全责任。
（三）扎实推进节能降碳工作，打造节约型机关
开展日常节能宣传和全国节能宣传周系列活动，增强节能意识；完成2024年度68家公共机构能源资源消费数据初审上报，单位建筑面积能耗、人均综合能耗较2023年下降；指导97家公共机构完善信息平台名录更新和150个用电户号录入工作。
（四）加强公务用车规范管理，保障公车安全运行
1. 制度执行严格化。通过多种形式组织学习相关政策文件和管理办法，加强驾驶员思想、管理和业务教育；定期开展驾驶安全警示教育，组织到交警大队警示教育基地观摩学习，强化安全意识。
2. 用车管理规范化。落实“一车一档一卡”制度，开展2次公务用车监督检查，完成平台无任务出行数据清零，开展2次专项整改和2次专题培训。
3. 精准保障公务出行。按规范流程调度车辆，圆满完成40周年县庆车辆保障任务，派出8辆车，费用33529.2元；全年共派车770次，行驶里程168815公里。
4. 推进整改见实效。公开征集6家社会租赁企业入驻平台，提供212辆服务车辆；收集5家单位2026年公务用车采购计划并纳入财政预算；完成120个事业单位用车车编核定工作，进一步规范事业单位公务用车管理。
（五）严格执行公务接待制度，实现管理标准化
1. 细化接待范围、标准及审批流程，明确“三单合一”报销制度，优化接待方案，坚持菜单审核，全年接待130批次1772人（其中国家级8批次73人、省级40批次364人、州级66批次542人、外省9批次71人、邻县2批次20人、会议5批次700人）。
2. 以新修订《党政机关厉行节约反对浪费条例》为遵循，通过“专题研学+案例警示”强化节约理念，严格执行相关制度，推行“食堂简餐+扫码结算”模式，杜绝违规接待行为。
3. 圆满完成县“两会”、全州中药材产业发展推进会、县成立40周年庆祝活动等重大会议活动后勤保障，成立专项专班，全流程推演，细化服务清单，确保活动高效有序。
（六）推进办公用房资源合理配置，提升利用效率
1. 完善制度建设。拟定印发《维西县党政机关办公用房大中修项目及经费管理暂行办法》，规范办公用房管理，促进节约型机关建设。
2. 开展调配工作。及时收集各单位办公用房需求，促进办公用房资源科学化配置，2025年参与群团“联盟”办公场所整合，腾退19间办公用房；为15家单位新增、借用、调换办公用房；为康普、中路等乡镇迁建项目进行办公用房标准审查；协助县纪委监委完成纪检组集中办公。
3. 落实使用标准。严格按规定核定办公面积，优化资源配置；6月对行政中心410余间办公用房精准测量，更新面积记录；邀请州级开展专题业务培训1次，确保政策执行到位。
4. 开展专项整治。明确专人负责“装修风”专项整治，排查40家单位2020年至今大中修情况；联合相关部门实地巡检，查阅档案、勘察现场；参与群团“联盟”办公场所调研；拟定印发通知规范办公用房维修改造管理。
5. 强化监督检查。年内全覆盖检查52个县级部门、8个乡（镇），下发26份超标整改通知，拆除8个违规卫生间；7月联合两办督查室“回头看”，督促整改落实。
6. 推进权属登记。排查清理占用排烟通道43个，拆除整改36个；完成行政中心36家单位及部分部门办公楼权属登记，登记土地面积54549.13平方米、建筑面积41103.75平方米，登记完成率85.71%。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年度收入合计8425498.69元。其中：财政拨款收入8425498.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少495563.94元，下降5.55%。其中：财政拨款收入减少485563.94元，下降5.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10000.00元，下降100.00%。主要原因是2025年机关事务管理局行政中心保运转经费调整到一般公用经费使用，导致人员经费和日常公用经费增加。项目拨款收入减少，且2025年因财政资金紧张导致单位资金已产生未支付的现象。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年度支出合计8425498.69元。其中：基本支出6289505.94元，占总支出的74.65％；项目支出2135992.75元，占总支出的25.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少495563.94元，下降5.55%。其中：基本支出增加1497805.98元，增长31.26%；项目支出减少1993369.92元，下降48.27%，主要原因是2025年机关事务管理局行政中心保运转经费调整到一般公用经费使用，导致人员经费和日常公用经费增加。项目拨款收入减少，且2025年因财政资金紧张导致单位资金已产生未支付的现象。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6289505.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3453556.96元，占基本支出的54.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2835948.98元，占基本支出的45.09％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障维西傈僳族自治县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2135992.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
维财行〔2025〕32号2024年至2025年会议经费18.03万元，主要用于2025年召开会议费用支出。
维财行〔2025〕1号行政中心保持运转维护经费45.44万元，主要用于保持行政中心日常工作正常开展和运转维修、维护行政中心网管水电等资金保障费用支出。
维财行〔2025〕1号公务接待工作经费11.98万元，主要用于公务接待物资费、租车费、复印费、劳务费等支出。
维财行〔2025〕1号行政中心干部交流周转房食堂专项资金10万元，主要用于行政中心干部交流周转房食堂基本支出。
维财行〔2025〕1号维西县机关事务管理局工作经费 6.85万元，主要用于机关事务管理局办公设备、办公用品购买、复印、劳务、差旅等费用支出。
维财行〔2025〕1号公务用车平台维护费和终端运维经费70.68万元，主要用于公务用车服务平台运行维护及平台驾驶员差旅费支出。
维财行〔2025〕39号行政中心电梯维修资金及全县党政机关办公用房权属统一登记（第一批）经费23.36万元，主要用于行政中心电梯维修资金及全县党政机关办公用房权属统一登记委托业务费用支出。
维财行〔2025〕51号省委第八巡视组“回头看”、州委巡察组提级巡察工作经费27.25万元。主要用于省委第八巡视组“回头看”、州委巡察组提级巡察工作住宿、餐费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出8425498.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少485563.94元，下降5.45%,完成年初预算的67.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出7501531.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%,完成年初预算的64.21%，主要用于工资福利支出及商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、维修护费、租赁费、专用材料费用、工会经费、公务用车运行维护费）和资本性支出（专用设备购置、大型修缮）；造成预决算差异的主要原因是2024年底部分经费因国库提前关库未支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位无外交（类）支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位无国防（类）支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位无公共安全（类）支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无教育（类）支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无科学技术（类）支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出；
8.社会保障和就业（类）支出367230.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,完成年初预算的109.93%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，造成预决算差异的主要原因是2025年年调入1名事业编，调出1名公务员；
9.卫生健康（类）支出288562.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的102.64%，主要用于行政单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费，造成预决算差异的主要原因是2024年调入1名事业编，调出1名公务员；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无节能环保（类）支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无城乡社区（类）支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无农林水（类）支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无交通运输（类）支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无资源勘探工业信息等（类）支出；
15.商业服务业等（类）支出6800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的100%；主要用于会议费支出，预决算无差异；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无金融（类）支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无援助其他地区（类）支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无自然资源海洋气象等（类）支出；
19.住房保障（类）支出256634.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%,完成年初预算的93.95%，主要用于住房公积金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是年中调整公积金核算基数以及人员调动；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无粮油物资储备（类）支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国有资本经营预算（类）支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无灾害防治及应急管理（类）支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无其他（类）支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务还本（类）支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务付息（类）支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3634000.00元，决算为504855.00元，完成年初预算的13.89%；支出决算较上年减少558788.00元，下降52.54%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为634000.00元，决算为380164.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.30%，完成年初预算的59.96%；公务接待费支出年初预算为3000000.00元，决算为124690.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.70%，完成年初预算的4.16%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少239800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少262545.80元，下降40.85%；公务接待费支出决算较上年减少56442.20元，下降31.16%；具体是国内接待费支出决算124690.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少56442.20元，下降31.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3634000.00元，支出决算为504855.00元，完成年初预算的13.89%，支出决算较上年减少558788.00元，下降52.54%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为634000.00元，决算为380164.20元，完成年初预算的59.96%；公务接待费支出年初预算为3000000.00元，决算为124690.80元，完成年初预算的4.16%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年实际公务接待批次和人次减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少239800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少262545.80元，下降40.85%；公务接待费支出决算减少56442.20元，下降31.16%，具体是国内接待费支出决算124690.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实际公务接待批次和人次减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于公务用车平台公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1772人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县机关事务管理局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。
四、国有资产占用情况
截至2025年末，维西傈僳族自治县机关事务管理局资产总额103225098.41元，其中，流动资产204677.45元，固定资产103020419.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98670262.86元，其中固定资产增加98685769.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产30.00项，账面原值54454.1元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额478243.20元，其中：政府采购货物支出2880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出475363.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
维西傈僳族自治县机关事务管理局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三、 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
五、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
