维西傈僳族自治县人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.承办上级政府和中共维西县委的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级政府报告、请示等公文的起草工作以及上级各部门转由县政府办理的事项。

2.承办县级各部门和乡（镇）报送县政府的请示、报告等公文的送审和批复工作。

3.负责政府会议的准备工作，完成会议决定事项的督办、检查、反馈工作。

4.组织起草或审核以县政府及县政府办公室名义发布的公文。

5.研究县政府各部门和各乡（镇）请示事项，提出审批、交办等意见建议。

6.完成政府领导重要讲话和报告的起草审核工作。

7.负责县政府及政府办公室各种文书材料的收发、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。指导县志编纂工作。

8.根据县政府领导的要求，协调处理政府工作部门之间需要协调的问题。

9.对县政府各部门和各乡（镇）就县政府、县政府办公室文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况进行跟踪检查，并及时向县政府领导报告。

10.协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

11.负责办理由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。

12.完成政府党组会议、政府常务会议、县长办公会议、专题会议、政府全会和其他工作会议的组织、协调、服务工作。

13.处理群众来信来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

14.负责组织协调办理两会提案和议案等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、行政科、信息科、政府督查室。

所属单位2个，分别为：

1.维西县人民政府信息公开中心。

2.维西县人民政府研究室。

（二）决算单位构成情况

纳入维西县政府办公室2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.维西县政府办公室（本级）。

2.维西县人民政府信息公开中心。

3.维西县人民政府研究室。

纳入维西县政府办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全力当好“第一参谋助手”。一是围绕县委、县政府重点工作，密切关注我县发展中的新变化及突出矛盾，主动理思路、添措施，认真配合县政府领导开展好专题调研，撰写有观点、有分析、有对策的调研报告。二是党组班子坚持“以学促干”，常态化学习研究中央和省级、州级、县级重要讲话、重要会议、重要文件精神，学习借鉴先进经验，指导实际工作推进。三是积极推行法律顾问制度，组织相关部门对决策事项进行法律审查，将法治原则、法治思维贯穿于文件起草印发、文字材料撰写等每一个环节，确保政府决策在合法范围内推进。

2.确保决策落地落实。一是对县政府各项会议决定及工作部署事项及时进行清单交办及督办，并在一周碰头会上汇报跟进工作进展。二是完善重点督办建议提案机制，实行县政府领导“包案”制度，认真落实政府协商制度，做到事事有回音，件件有着落。三是县政府办督查室协同县委办督查室，加大对政府工作报告、领导批示、会议决策等确定事项的督办力度。

3.扎实开展“三办”工作。一是精准办文。将“严细实”要求贯穿全过程，规范优化县政府办收发文流程，严把公文运转关；认真落实《党政机关公文处理工作条例》等要求，切实提高公文处理水平，严把公文审核关。二是精细办会。健全优化县政府及县政府办公室各项会议制度，会务组织着眼细节，控制定额，规范管理，确保环环到位。

4.深化政务公开。深化政务公开领域规范化建设，围绕中心工作持续深化各领域主动公开和政策解读，按照“以公开为常态、不公开为例外”的原则，围绕打造服务型政府，不断加大政府信息公开力度，加深政府信息公开程度。

5.助力乡村振兴，抓牢抓实安全生产。强化“双建双推”，围绕挂包的罗马村，做细做实挂钩帮扶工作。积极坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾工作的重要指示精神，以“时时放心不下”的责任感，落实落细省，州政府对各个重要节点安全生产工作的部署和要求，严格执行领导带班、值班主任和值班工作人员24小时在岗在位制度，保持24小时联络畅通，确保政令畅通。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县人民政府办公室2025年度收入合计14266919.20元。其中：财政拨款收入14266919.20元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1008322.65元，增长7.61%。其中：财政拨款收入增加1008322.65元，增长7.61%；主要原因是：一是本年度人员及工资收入正常增加，相应基本收入少量增加；二是本年度年初支付上年度因资金缺乏未支付上年度资金，相应收入增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县人民政府办公室2025年度支出合计14266919.20元。其中：基本支出12505051.84元，占总支出的87.65％；项目支出1761867.36元，占总支出的12.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1008322.65元，增长7.61%。其中：基本支出增加567242.33元，增长4.75%；项目支出增加441080.32元，增长33.40%；主要原因是：一是本年度人员及工资正常增加，相应基本支出少量增加；二是本年度年初支付上年度因资金紧缺未支付上年度资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12505051.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11769430.46元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费735621.38元，占基本支出的5.88％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1761867.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.县政府办工作经费433802.41元，主要用于县政府办公室会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、手续费、差旅费、培训费、邮电费、维修费、专用材料费等。工作经费开支旨在保障机构高效运转和政策有效落地。

2.提升综合服务能力专项经费410621.20元，主要用于县政府办充分发挥县政府中枢部门的职能职责，围绕政府中心工作和总体部署，树立大局意识，充分发挥服务、协调和参谋助手作用，优化管理转作风，加强协调抓落实，锤炼队伍强素质，精细服务提质量，巩固县政府领导调研成果，支持全县维稳、乡村振兴、党建等重点工作，弥补定额补助不足，进一步提升县政府办公室综合服务能力。

3.政府办法律顾问工作经费28000.00元，主要用于保障各项政策、决策及日常工作的合法合规性，有效防范和化解法律风险，维护政府形象和公信力，我单位有长期签订法律顾问合同，并支付相关费用。

4.政府督查室工作经费69178.78元，主要用于保障政府督查工作的有序开展，更好发挥政府督查工作的职能作用，确保各项重大决策部署落地见效，推动维西县经济社会高质量发展。

5.政府信息公开工作经费20836.78元，主要用于确保政府门户网站服务社会、服务群众、服务发展的总体目标的实现，进一步提高政务公开和政府门户网站工作水平的各项支出。

6.政府研究室工作经费41153.19元，主要用于确保政府研究室这个“智库”能够高效运转，产出高质量的研究成果，最终服务于科学决策，更好地贯彻县委县政府的各项决策部署，提升县人民政府研究室调研决策能力，组织开展好课题研究，及时为县政府提供决策意见和政策建议。

7.电子政务协同办公平台及电子政务网接入专项资金696840.00元，主要用于保障电子政务畅通，网络快捷，办公便利，以“群众办事更便捷、政府服务更高效”为核心，整合政务服务数据，为保障维西县电子政务业务开通办理效率及服务质量，满足各部门办公管理、内部审批、协调监督等面向电子政务业务需求，为各单位提供电子政务网的服务。

8.南几洛专项整治行动及规范管理工作经费支出61435.00元，主要用于对标国家级媒体指出的三江并流风景名胜区的聚龙湖景区南几洛区域设施配套不完善、无序旅游、安全隐患突出、被踩踏区域植被受损的问题，我州进行了深刻的反思和总结，开展了南几洛专项整治行动及规范管理工作，现已完成整改，相关问题全部改善，后因巴迪并入德钦县，该笔资金剩余部分未使用财政收回。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出14266919.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1008322.65元，增长7.61%，完成年初预算的114.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10578110.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%，完成年初预算的108.67%。主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员工资因正常晋升、新增人员等原因稍有增加，相关支出数比年初预算数稍有增加，因此决算数稍大于预算数。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出1784531.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%，完成年初预算的168.96%。主要用于机关、下属事业单位的退休人员经费，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，去世退休人员一次性抚恤金及丧葬补助支出。造成预决算差异的主要原因：一是我单位年内有调出县外及正式退休人员核算职业年金，该部分资金财政年初不预算；二是年内有退休干部死亡，产生抚恤金，该部分资金财政年初不预算。

9.卫生健康（类）支出984624.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的110.98%。主要用于单位医疗保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员有少量增加，因此我单位预算数稍小于决算数。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出858217.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的108.39%。主要用于机关、下属事业单位按照规定比例为职工交纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是7月住房公积金基数调整且年内部分人员调动，导致预算数稍小于决算数。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为365400.00元，决算为343893.61元，完成年初预算的94.11%；支出决算较上年增加185059.27元，增长116.51%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为362400.00元，决算为343893.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.89%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加185059.27元，增长116.51%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为365400.00元，支出决算为343893.61元，完成年初预算的94.11%，支出决算较上年增加185059.27元，增长116.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为362400.00元，决算为343893.61元，完成年初预算的94.89%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门本年度深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，逐步减少公“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加185059.27元，增长116.51%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年因财政于11月8日临时紧急关库，我单位第四季度有部分公务用车运行维护费在2025年形成支出，因此本年度公务用车运行维护费比上年度增长较大，“三公”经费相应支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（出差、调研、下乡、会议、考察等工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县人民政府办公室2025年机关运行经费支出735621.38元，比上年减少367561.96元，下降33.32%，主要原因是因“党政机关过紧日子”要求，财政削减了我单位部分经费收入，且我单位深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，相关机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，维西县政府办公室资产总额486242.06元，其中，流动资产12356.43元，固定资产464286.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9598.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少381367.42元，其中固定资产增加13450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额934960.80元，其中：政府采购货物支出41680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出893280.80元。授予中小企业合同金额160496.22元，其中：授予小微企业合同金额160496.22元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）年末结转和结余情况。从2021年起财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支，即2025年决算按收付实现制列支出，我单位年末无结余和结转资金。

（二）会议费支出情况。本年度本单位会议费支出为0.00元。

（三）培训费支出情况。本年度本单位会议费支出为11836.78元，与上年度6000.00元对比，增加97.28%。增加原因是：本单位本年度外出培训稍有增加。

（四）差旅费支出情况。2025年差旅费支出296334.00元。主要为日常政府办人员出差住宿费及相关食宿补助支出。与2024相比减少了0.24%。减少原因为:本年度出差、下乡稍有减少，因此差旅费比上年度稍有减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

7.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。