目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

维西傈僳族自治县水务局统一管理和维护全县水资源，负责全县农田水利基础设施建设工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督，负责全县水土保持项目的综合治理，掌握历年的旱涝情况，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，负责流域性和区域性的重要水利工程管理以及承办县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：局办公室、水保资源股、水旱灾害防御服务所、规划服务中心（县质量监督站）、水利水电服务中心、水库建设运行中心。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县水务局2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：维西傈僳族自治县水务局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末遗属9人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 在建项目推进情况

（1）加快骨干水源建设项目

一是有力抓好拉多阁水库工程建设。拉多阁水库全年完成产值3300万元，累计完成47000万元，进口有压段二衬混凝土浇筑、输水隧洞竖井启闭机房等关键节点顺利完工。

二是持续推进阿三多水库建设。阿三多水库累计完成产值12000万元，年度完成3200万元，导流溢洪隧洞、大坝清基开挖等核心工程有序推进。

三是几青库水库工程建设。几青库水库初步设计阶段全部完成并通过评审，移民、水保等专题取得批复。

四是大桥河水库（中型）工程建设。大桥河水库可研阶段各项专题稳步推进，水资源论证、防洪影响评价等报告基本编制完成。

（2）其他工程建设情况

  农村饮水安全工程：投资105万元的农村安全饮水维修养

  工程启动招投标，涉及保和镇、永春乡等乡镇；投资100万元的巩固提升工程完成70%工程量，覆盖3个乡镇11个行政村6980人；争取中央财政水利发展资金126万元，实施8乡镇24个村民小组30370人饮水安全维修养护项目，目前完成60%工程量。

河道与山洪沟治理：完成岩瓦河、川处河山洪沟治理工程及永春河设计变更段建设，腊普河治理工程顺利推进。储备塔城镇次依比河、白济汛乡忍根河山洪沟治理项目，已取得初步设计方案。全年完成河堤修复55处，总长8184.5米，有效提升行洪泄洪能力。

水土保持工程：投资1001万元的拖枝村小流域水土流失综合治理提质增效项目开工建设，累计完成投资650万元，年度完成水土流失治理任务60平方公里。审批生产建设项目水土保持方案7份，完成3个疑似扰动图斑复核销号。

2.水资源管理提质，水生态保护见成效

严格资源管控：办理取水许可证延续1户，核查34户取水户，下达2025年度取用水计划。开展“双随机、一公开”抽查，整改非法取水3户，完成2单水权交易。建立28家洗车场管理台账，整改违规取用地下水行为3起。

河（湖）长制深化：全县各级河长开展巡河5861次，清理河道污染物78.342吨。常态化开展“清四乱”排查整改，完成6个问题销号；复核涉河图斑140个，县级销号182个，销号率130%。借助“世界水日”等契机开展宣传，发放资料1000余份。

小水电站监管：全县23座小水电站中18座正常运营并按要求泄放生态流量，通过平台抽查与实地检查相结合，强化生态流量泄放监管，实行月通报制度，泄放合格率达标。

3. 防汛抗旱守底线，防灾减灾护民生

监测预警提能：完成45个自动雨量站、11个雨量水位一体站、2个视频监测站维护，新增18套自动雨量站。全年发布预警信息3000余条，精准应对7月、8月多轮暴雨过程，成功处置腊普河塔城站超历史水位洪水等险情。

应急准备强化：储备水泵、发电机、编织袋等13类防汛物资，严格执行汛期24小时值班值守制度。参与迪庆州2025年防汛应急综合演练，提升协同处置能力。排查小水电站、在建水利工程等各类隐患27个，下发整改通知书24份，全部督促整改。

灾害应对有效：全年8个乡镇不同程度受灾，总水毁经济损失约2435.689万元。通过党员应急分队值守巡查、水资源调配、抗旱工程推进等措施，保障群众生命财产和农业灌溉安全。

4. 其他工作

规划统计工作：完成2024年水利综合年报、投资年报等统计任务，每月按时报送水利建设项目投资信息。编制完成《维西县水网建设规划》并获县政府批复，启动“十五五”水安全保障规划编制，完成2026年度乡村振兴项目库编制。

审批执法工作：审批涉河建设项目洪水影响评价报告2份，检查涉河建设项目17家。开展水政执法检查12次、联合执法5次，制止非法采砂4起，立案2件并办结，行政处罚9000元。完成《河道采砂规划》修编并获县政府批复。

农村供水管护：配合卫健部门完成丰水期、枯水期水质检测，送检水样71份，达标率分别为91.67%和94.28%。开展农村供水工程管护培训，覆盖511人次，通过12314举报平台等渠道办结饮水困难问题3件，办结率100%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度无政府性基金财政拨款预算收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入只粗决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县水务局2025年度收入合计28294827.27元。其中：财政拨款收入28294827.27元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少101904331.83元，下降78%。其中：财政拨款收入减少101904331.83元，下降78%，主要原因是：2025年度本单位主要项目支出为涉农整合资金，中央专项资金与省级资金的到位数与支出数均大幅下降。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县水务局2025年度支出合计28294827.27元。其中：基本支出13102634.56元，占总支出的46.31%；项目支出15182192.71元，占总支出的53.69%；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少101923240.03元，下降78.27%。其中：基本支出增加402950.97元，增长3.17%，项目支出减少102326191元，下降87.07%，主要原因是：2025年事业人员调入1人，招考1人，在职转优退3人，优退转正式退休1人；行政人员调入2人，调出2人，年末实有人数较去年增加1人且今年本单位主要项目支出为涉农整合资金，中央专项资金与省级资金的到位数与支出数均大幅下降。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13102634.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12748136.8元，占基本支出的97.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费354497.76元，占基本支出的2.71％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障维西傈僳族自治县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15192192.71元。其中：基本建设类项目支出15192192.71元。

农村饮水安全项目经费3142389.11元，主要用于水源工程的建设与保护、供水设施维修与养护、水质净化与检测、运行管理与服务等方面。使项目区内农村居民饮用上卫生、安全、稳定的自来水，提高了农村居民的生活质量。新建集中供水工程采用现有先进节水技术，减少跑冒滴漏，控制人均用水量的增长。

山洪沟治理及河道项目经费2123816.33元，主要用于提升防洪减灾能力、修复河道生态功能及保障沿岸生产生活安全，通过各类工程措施规范水流、稳定河势、兼顾安全与生态双重需求。工程包括防洪减灾、生态修复、河势稳定、排涝灌溉及综合整治5个方面。

防汛抗旱项目经费260000元，主要用于防汛抗旱工程建设与维护、应急抢险救援、物资储备与管理、监测预警与信息化建设等核心方面，保障水旱灾害的防御、应对和灾后恢复。包括防汛抗旱工程建设与维护、应急抢险救援、物资储备与管理、监测预警与信息化建设、灾后恢复与救助及其他相关支出。

绿美河湖项目经费298523.04元，主要用于统筹推进河湖生态保护修复与景观美化，以“生态优先、绿色发展”为核心，打造“水清、岸绿、景美、人和”的河湖环境，兼具生态功能提升与民生福祉改善双重目标。包括河湖生态修复、水环境综合整治、岸线景观提升、配套设施建设及长效管护机制构建。

水土流失综合治理项目经费7214926.77元，主要用于预防和治理水土流失，通过工程、生物、农业等综合措施，保护和改善生态环境，同时兼顾区域经济发展与民生保障。主要包括工程措施实施、生物措施推进、农业技术措施应用、生态修复与保护及配套设施建设。

抚恤安葬经费130149.2元，主要用于落实在职及退休人员病故后丧葬补助、一次性抚恤金及遗属生活补助发放工作。严格按照人事、财政抚恤政策标椎，依规核算、及时足额拨付抚恤安葬经费，保障逝者后事办理及遗属基本生活体现单位人文关怀，维护干部职工队伍稳定和单位和谐稳定。

水库维修养护经费1627635.32元，主要用于水库常态化维修养护工作，围绕水库大坝、溢洪道、输水设施、启闭设备、安全监测、防汛附属设施及库区环境开展日常维修、保养、整治与运维保障工作、全面消除工程小型隐患，保障水库防洪、蓄水、灌溉及安全运行功能稳定，确保工程设施完好、运行规范、管护到位。

化债项目经费394752.94元，主要用于水利领域存量化解专项工作，通过债务重组置换、财政资金统筹等方式，分年度化解工程拖欠款项、降低融资成本、优化债务期限结构，缓释集中偿债压力，健全债务风险长效管控机制，严控新增隐性债务，防范地方政府债务风险，保障水利工程稳定运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出28294827.27元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少101923240.03元，下降78.27%,完成年初预算的223.87%。主要原因是：今年本单位主要项目支出为涉农整合资金，中央专项资金与省级资金的到位数与支出数均大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1525250.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，完成年初预算的117.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。预决算差异原因为2025年部分人员涉及职务（岗位）晋升变动。

9.卫生健康（类）支出1159342.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%，完成年初预算的105.99%。主要用于缴纳职工医疗保险费用；预决算差异原因为2025年涉及人员变动，人员增加，导致医疗保险费用增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出99605.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，年初无此项预算。主要用于城乡供水一体化及绿美河湖建设项目支出，造成预决算差异的主要原因是该项目为年度临时安排项目。

12.农林水（类）支出24123655.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%，完成年初预算的259.31%。主要用于水利工程建设等项目支出。预决算差异原因为项目资金纳入预算的仅为60万元，其余资金均在2025年一整年中由中央及省级、州级逐步下达。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出992221.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%，完成年初预算的104.65%。主要用于住房公积金支出。预决算差异原因为2025年涉及人员变动，人员增加，导致公积金缴存数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出394752.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%，年初无此项预算。主要用于化债项目资金支出。造成预决算差异的主要原因是该项目为年度临时安排项目。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，决算为358元，完成年初预算的8.95%。支出决算较上年增加202元，增长129.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为358元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.95%，具体是国内接待费支出决算358元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加202元，增长129.49%；具体是国内接待费支出决算358元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加202元，增长129.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

维西傈僳族自治县水务局2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为358元，完成年初预算的8.95%。支出决算较上年增加202元，增长129.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为358元，完成年初预算的8.95%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无公务用车，无法列支公务用车运行维护费且严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加202元，增长129.49%。具体是国内接待费支出决算358元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加202元，增长129.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位无公务用车，无法列支公务用车运行维护费且严格控制“三公”经费支出。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位开展水利日常业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项

      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县水务局2025年机关运行经费支出354497.76元，比上年减少193554.86元，下降35.32%，主要原因是本年我单位由于在建项目相对减少，出差、下乡次数减少，公用经费支出对应减少。机关运行经费主要用于我单位正常开展工作，办理业务。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，维西傈僳族自治县水务局资产总额1208748595.72元，其中，流动资产103735217.21元，固定资产6037839.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程721069454.19元，无形资产9417.25元（净值），其他资产377896667.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88462954.74元，其中固定资产减少81400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4425元，其中：政府采购货物支出4425元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4425元，其中：授予小微企业合同金额4425元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

              无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。