监督索引号53342300122201000

维西县纪委监委2018年度部门决算

第一部分  维西县纪委监委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县纪委监委概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共维西县委和迪庆州纪委州监委的双重领导下开展如下工作：

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全县监察工作。贯彻落实省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改维西县关于纪检监察方面的法规制度，参与起草制定维西县相关法规和规范性文件。

7、在省纪委省监察委和州纪委州监察委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、各乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、严明政治纪律和政治规矩，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，确保政令畅通；

2、坚持把纪律挺在前面，着力用好监督执纪“四种形态”，巩固反腐败斗争压倒性态势；

3、驰而不息正风肃纪，深化宣传教育预防，持续营造风清气正的政治生态；

4、把握政治巡察定位，提升巡察精准度和震慑作用；

5、强化扶贫领域监督执纪问责，坚决惩治群众身边腐败问题，切实增强人民群众的获得感；

6、坚持问题导向，加强政策研究，积极稳妥推进国家监察体制改革；

7、以问责为抓手，深入落实全面从严治党政治责任，推动管党治党责任全覆盖；

8、全面加强纪检监察机关自身建设，进一步提升政治水平和履职能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县纪委监委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西县纪委监委

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县纪委监委2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县纪委监委2018年度收入合计1134.63万元。其中：财政拨款收入1098.18万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.45万元，占总收入的3%。

与上年对比情况：本年收入为1134.63万元，比上年增加183.91万元，与上年对比增19.34%。其中：①201一般公共服务支出为913.40万元（含其他收入36.45万元），比上年增加 133.34万元，与上年对比增17%；②208社会保障和就业支出为116.05万元，比上年增加41.39万元，与上年对比增55.43%；③210医疗卫生与计划生育支出为61.21万元，比上年增加18.16万元，与上年对比增42%；④221住房公积金43.97万元比上年减少8.98万元，与上年对比减少25%。

主要原因分析：

1、2018年度省厅给我单位20万元基层办公条件改善经费及2万元体制改革经费；

2、工资的增加导致与工资相关的社会保险缴费、职业年金等随之浮动；

3、由于我单位体制改革时把13个纪检组人员的年初预算分散到各个单位，后来由于体制没有规范而又在我单位发放工资，住房公积金则没有调整，继续由年初预算的单位上，所以导致住房公积金年度收入减少；

4、其他收入为36.45万元比上年增加36.45万元，与上年对比增100%，是由州纪委下达的专案经费5万元、本级财政划拨的存量资金用于体制改革办公经费30万元及巡察办公经费1.45万元构成。

二、支出决算情况说明

维西县纪委监委2018年度支出合计1114.63万元。其中：基本支出1094.63万元，占总支出的98.2％；项目支出20.00万元，占总支出的1.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比情况：本年支出为1114.63万元，比上年增加163.91万元，与上年对比增17%。其中：①201一般公共服务支出为893.40万元（含项目支出20万元），比上年增加 113.34万元，与上年对比增15%；②208社会保障和就业支出为116.05万元，比去年增加41.39万元，与上年对比增55.43%；③210医疗卫生与计划生育支出为61.21万元，比上年增加18.16万元，与上年对比增42%；④221住房公积金43.97万元比上年减少8.98万元，与上年对比减少25%。

原因分析：因正常增资导致收入增加，支出随之增加。

2018年末，本单位结转资金20万元（省纪委下达的体制改革经费）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县纪委监委机构正常运转的日常支出1094.63万元。与上年对比增148.90万元,主要原因分析正常增资调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出人均20万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出人均2.86万元情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县纪委监委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.00万元，比上年增加15.00万元，与上年对比增加300%,主要原因分析：本年度下达补助基层纪检监察机关专项经费20万元。具体项目开支及开展工作情况为：20万元均用于办公设备配置及日常公用经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款支出1078.18万元,占本年支出合计的97%。比上年增加298.12万元,与上年对比增38.21%，主要原因分析：正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出856.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%，其中，行政运行支出834.40万元、其他纪检监察事务支出22.55万元。主要用于人员工资、公务费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出116.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%，其中，归口管理的行政单位离退休支出12.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出99.85万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.61万元。主要用于养老保险，失业保险，工伤保险，失业保险的支出；

6.医疗卫生与计划生育支出61.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于基本医疗保险，大病保险，公务员医疗保险；

7.住房保障支出43.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.48万元，支出决算为19.63万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.77万元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为8.86万元，完成预算的68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定后我单位严控接待费与公务用车运行维护费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.37万元，下降11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元，增长5.6%；公务接待费支出决算减少2.43万元，下降21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.77万元，占55%；公务接待费支出8.86万元，占45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出10.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于纪检监察工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.86万元。其中：

国内接待费支出8.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县纪委监委2018年机关运行经费支出834.40万元，与上年对比64.89,主要原因分析是由于今年年初增资，正常调资。部门机关运行经费主要用于为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、公务接待费、公务用车运行维护以及其他费用）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县纪委监委部门资产总额398.69万元，其中，流动资产34.42万元，固定资产364.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.23万元，其中固定资产增加24.04万元。处置房屋建筑物544.19平方米，账面原值28.53万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值7.66万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	398.69	34.42	364.27	118.51	121.89		0		123.87		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额23.28万元，其中：政府采购货物支出23.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

我没有需要说明的名词解释。

监督索引号53342300122201111

附件：

20191010202951.zip

维西县纪委监委2018年度部门决算补充说明