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附件1

 康普乡人民政府部门2020年预算公开目录

第一部分 康普乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 康普乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

康普乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行政机构职责

1.党政综合办公室：主要负责好各项事务的上情下达，下情上报工作。负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，完成领导交办的调查任务和文字材料工作，文件传达，会议记录等工作。

2.民政：救助本乡特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。发放军烈属、残疾军人，复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助，以及救济救灾物款等。

3.精准扶贫办公室：承担经济发展计划、村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等。

4、财政所：编制财政预算、结算（草案），执行乡人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整，每月向县政府和县财政局报告乡财政预算执行情况。加强财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，加强国有资产管理。负责财政专项资金报账制管理工作。负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。管理工会财务，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

5.司法所：协调群众工作、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查、突发事件和群体性事件的预防处置等。

事业机构职责

1.农林水综合服务中心：（1）宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策，负责粮食、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。（2）建立小型水利、人畜饮水和水土保持的档案，掌握工程设备的运行情况，及时处理和反映工程设备存在的问题。负责水利工程设备的管理和针对村社群众性小型水利、人畜饮水和小流域治理的规划、施工检查。推广水资源开发利用、水土流失治、节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水工作。搞好防汛抗旱工作。（3）宣传贯彻执行森林和野生动植物资源等法律、法规、规章和各项林业方针、政策。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好辖区内的森林防火宣传和火灾紧急扑救工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。配合林业行政主管部门做好辖区内乱开乱伐和占用、征用林地工作。

2.残联与计划生育服务中心：老年人优待证、残疾人证代办，弃婴、孤儿收养，婚姻登记，村民自治政策法规咨询，残疾人教育就业、残疾人康复等服务工作。热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务，办理《流动人口婚育证明》等。

3.文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

设立的机构主要有：

    1.行政机构:党委办公室、纪检监察室、人民武装部、团委；

2.政府机构:政府办公室、派出所、精准扶贫办公室、财政所；

3.司法机构:司法所；

4.下属企事业单位：计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、水管站、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、卫生院、中心校等。

（三）重点工作概述

2020年我乡将继续做好持续巩固脱贫成果，大力实施乡村振兴战略，做好移民协调、扫黑除恶维稳工作；加大产业投入，优化生产方式，在全乡实行产业化经营，规模化种植，带动全乡人民增收。

二、预算单位基本情况

我乡编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。

截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制44人，事业编制21人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休15人，提前退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1788.24万元，其中：一般公共预算1788.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。。

与上年对比一般公共预算收入增长8.45%，主要原因是新招录人员增加以及正常晋升导致人员经费增加，使得收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1788.24万元，其中:本年收入1788.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1788.24万元（本级财力1788.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算收入增长8.45%，主要原因是新招录人员增加以及正常晋升导致人员经费增加，使得收入增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1788.24万元。财政拨款安排支出 1788.24万元，其中：基本支出1788.24万元，与上年对比基本支出数增长8.45%，主要原因是新招录人员增加以及正常晋升导致人员经费增加，使得支出增加。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.人大：一般公共服务支出56.33万元、社会保障就业支出5.16万元、医疗卫生与计划生育支出4.09万元、住房保障支出4.2万元。

2.党委：一般公共服务支出357.89万元、社会保障和就业支出33.08万元、医疗卫生与计划生育支出26.34万元、住房保障支出27.06万元。

3.政府：一般公共服务支出330.96万元、社会保障就业支出37.24万元、医疗卫生与计划生育支出24.62万元、对高校毕业生到基层任职补助支出3.6万元、安全监督支出1万元、住房保障支出24.06万元。

4.财政：一般公共服务支出63.52万元、社会保障就业支出5.88万元、医疗卫生与计划生育支出4.76万元、住房保障支出4.88万元。

5.科委：科学技术支出17.21万元、社会保障就业支出1.73万元、医疗卫生与计划生育支出1.37万元、住房保障支出1.40万元。

6.文化：文化传媒与支出47.22万元、社会保障就业支出4.82万元、医疗卫生与计划生育支出3.85万元、住房保障支出3.96万元。

7.计生：社会保障就业支出1.73万元、医疗卫生与计划生育支出17.88万元、住房保障支出1.40万元。

8.农业：社会保障和就业支出26.78万元、医疗卫生与计划生育支出21.11万元、农林水支出497.80万元、住房保障支出21.70万元。

9.水利：社会保障和就业支出3.79万元、医疗卫生与计划生育支出2.96万元、农林水支出33.97万元、住房保障支出3.04万元。

10.林业：社会保障和就业支出4.81万元、医疗卫生与计划生育支出3.86万元、农林水支出47.22万元、住房保障支出3.96万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济经济科目分组（其中：基本支出1788.24万元，项目支出0万元）。

工资福利支出1394.78万元，其中基本工资228.43万元、津贴补贴693.56万元、奖金19.04万元、绩效工资138.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.03万元、职工基本医疗保险缴费59.82万元、公务员医疗补助缴费32.08万元、其他社会保障缴费3.56万元、住房公积金95.68万元。

商品和服务支出184.68万元，其中：办公费120.35万元、维修（护）费1万元、会议费1.5万元、工会经费15.95万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费3万元，其他交通费用42.67万元。

对个人和家庭的补助208.78万元，其中：生活补助208.78万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：无对下转移支付项目，金额0万元

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金18.90万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

康普乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

康普乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

康普乡人民政府2020年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

康普乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，较上年无增减变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

康普乡人民政府2020年正常公用经费184.68万元，其中办公经费120.35万元，维修（护）费1万元，会议费1.5万元，公务用车运行维护费3万元。

与上年对比机关运行维护费增加，主要原因在于公车改革，使得其他交通支出增加，另外，我乡增加了一辆公车，导致公车运行维护费也增多。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

康普乡人民政府2020预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

康普乡人民政府2020年初预算无本级财力安排的项目。

二、立项依据

康普乡人民政府2020年初预算无本级财力安排的项目。

三、项目实施单位

康普乡人民政府2020年初预算无本级财力安排的项目。

四、项目基本概况

康普乡人民政府2020年初预算无本级财力安排的项目。

五、项目实施内容

康普乡人民政府2020年初预算无本级财力安排的项目。

六、资金安排情况

康普乡人民政府2020年初预算无本级财力安排的项目。

七、项目实施计划

康普乡人民政府2020年初预算无本级财力安排的项目。

八、项目实施成效

康普乡人民政府2020年初预算无本级财力安排的项目。

监督索引号53342303000600111

康普乡人民政府预算公开表20206810035.rar