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附件1

 叶枝镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分叶枝镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分叶枝镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

叶枝镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况

叶枝镇人民政府设置机构为11个，分别是叶枝镇人大、叶枝镇党委、叶枝镇政府、叶枝镇团委妇联、叶枝镇财政、叶枝镇科委、叶枝镇文化、叶枝镇计生、叶枝镇农业、叶枝镇水利、叶枝镇林业。

（三）重点工作概述

一是负责编制、执行年度财政预算，监督管理单位预算执行，编制财政决算;二是负责村级“一事一议”财政奖补工作;三是负责非税收入的管理;四是负责强农惠农资金“一折通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;五是负责财政专项资金的管理;六是协助乡村两级清收债权、化解债务;七是负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值;八是贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度;九是认真完成镇党委、政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 40人，事业编制25人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 14人，退休享优4人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆（其中单位编制内公务用车2辆；州民政局配备的民政编制“民政救灾”用车1辆；叶枝镇垃圾车1辆，不占我单位编制）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1680.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1680.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入1624.79万元，其中：一般公共预算1624.79万元，同比增加3.4%，主要原因：财政供养人员增加和执行公务用车改革。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1680.64万元，其中:本年收入1680.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1680.64万元（本级财力1680.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财务拨款总收入1624.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1624.79万元，同比增加3.4%，主要原因：财政供养人员增加和执行公务用车改革。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1680.64万元。财政拨款安排支出 1680.64万元，其中：基本支出1680.64万元，项目支出0万元。2019年部门预算总支出 1624.79万元。本级财力安排支出 1624.79万元，其中，基本支出1624.79万元，项目支出0万元。部门预算总支出同比增加3.4%，主要原因分析财政供养人员增加和执行公务用车改革。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出736.88万元，主要用于人员经费和公用经费。

2、文化旅游体育与传媒支出30.04万元，主要用于人员经费和公用经费。

3、社会保障和就业支出120.14万元，主要用于社会保险缴费。

4、卫生健康支出118.93万元，主要用于人员经费和社会保险缴费。

5、农林水支出582.32万元，主要用于人员经费和公用经费。

6、住房保障支出91.33万元，主要用于住房公积金单位缴费。

7、灾害防治及应急管理支出1万元，主要用于公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1680.64万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出1328.46万元。其中，基本工资220.41万元，津贴补贴645.29万元，奖金18.37万元，绩效工资142.78万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出119.14万元，公务员医疗补助经费57.08万元，职工基本医疗保险缴费30.44万元，其他社会保障缴费3.62万元，住房公积金91.33万元。

2、商品和服务支出167.47万元。其中，办公费113.28万元，维修费1万元，会议费1.5万元，工会经费15.22万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费有33.26万元。

3、对个人和家人的补助184.72万元，全部为生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金93.96万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

叶枝镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，与上年年初预算数一致， 具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

叶枝镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

叶枝镇人民政府2020年公务接待费预算为10万元，与上年相等，国内公务接待批次为200次，共计接待980人次。

根据中央八项规定，公务接待费在预算内支出，实际支出数与上年同比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

叶枝镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年相等。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元，与上年预算数一致， 年末公务用车保有量为3辆。

根据中央八项规定，公务用车运行维护费在预算内支出，实际支出数与上年同比减少。

 八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额—上期支出总额)÷上期支出总额×100%

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

叶枝镇人民政府2020年机关运行经费安排167.46万元，其中，办公费113.28万元，维修费1万元，会议费1.5万元，工会经费15.22万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费3万元,其他交通费用33.26万元。 2019年度机关运行经费安排预算132.56万元。其中，办公费113.23万元，维修费1万元，会议费1.5万元，工会经费14.63万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费2万元。 变化情况原因说明：工会经费增加0.59万元，公务用车运行维护费增加1万元，增加原因为财政供养人员增加，工会经费增加，车辆编制增加一辆，实有车辆增加一辆，故公务用车运行维护费增加1万元；上年度未将其他交通费用纳入年初预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

叶枝镇人民政府2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2020年年初预算批复文件不涉及项目资金

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342303000100111

叶枝镇人民政府预算公开表

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