目录

第一部分  维西县疾控中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县疾控中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

　  （2）建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

　  （3）开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

　  （4）对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

　　（5）组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

　　（6）拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

　　（7）拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

　　（8）负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

　　（9）承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

　　（10）指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

　　（11）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

　　（12）负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

（13）承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、疫苗接种完成情况

2019年1-9月我县0-7岁儿童乙肝疫苗接种率100.00%、卡介苗100.00%、脊灰疫苗99.92%、三联疫苗89.97%（疫苗供应不足）、白破100.00%、含麻类疫苗96.84%（疫苗供应不足）、A群流脑疫苗99.24%、A+C群流脑疫苗100.00%、乙脑疫苗100.00%、甲肝疫苗99.94%。乙肝及时接种率97.5%。完成二类疫苗接种：水痘疫苗326人次、乙肝2223人次；流感疫苗159人次、狂犬疫苗1812人次。

2、免疫规划相关疾病监测情况

（1）根据云南省《2016—2020年健康人群麻疹、乙肝抗体监测方案》及《维西县2017年麻疹抗体监测计划》，健康人群麻疹、乙肝抗体监测，全县累计采集8个年龄组297人份血清标本。

（2）完成各乡镇及县城各医疗单位每月三巡疫苗针对疾病的监测，查阅全县各医疗单位门诊日志268135例，查阅出入院数8020例。查出乙肝病例3例，上报3例疑似麻疹及1例AFP均已排出。

3、艾滋病相关工作

1997年至2019年10月31日，维西县累计报告HIV/AIDS 156例；其中死亡47例、存活随访102例、失访7例。2019年1-10月新发现报告HIV/AIDS 11例（其中本地报告8例、外地报告3例）；完成配偶检测情况：应完成26例，实际完成14例，完成率为53.84%；抗病毒治疗转介情况：符合转介的有17例，其中：成功转介16例, 成功入组治疗16例；其中1例病情严重转介到省关爱中心治疗。按现住址统计抗病毒治疗情况：截止2019年10月31日，累计存活抗病毒治疗102例（其中8例是单位职工，94例属于城镇居民或农民或待业）。1-10月新入组抗病毒治疗的有16例。截止10月31日，累计存活还未转介入组抗病毒治疗的有9例（其中1例已到省关爱中心治疗）。CD4完成情况：共完成CD4检测94例，应完成109例，完成率为86.23%。救助情况：按照户籍统计(累计存活随访管理的)，能随访到的符合当地救助条件的有86例，低保救助的有69例。

4、传染病与突发公共卫生事件报告处理与卫生应急处置工作。

（1）每日（包括法定节假日及周末双休日）按相关工作要求认真查看疫情及突发公共卫生事件报告情况，并根据疫情情况进行专题分析，及时将疫情信息向领导报告，为领导决策提供科学依据，完成1181例传染病疫情审核、查重工作。2019年1-10月 ，无甲类传染病发病；乙类传染病发病8种411例 ；丙类传染病发病7种648例；其他法定传染病发病6种69例，其他疾病发病53例；疫情审核及时率达100%，无重卡。病种分别为：流行性腮腺炎31例、手足口病209例、其他感染性腹泻120例、急性出血性结膜炎280例、流行性感冒5例、麻风病2例、斑疹伤寒1例。其它传染病6种69例（去年发病3种25例），其中水痘45例、尖锐湿疣17例、生殖器疱疹3例、生殖器沙眼衣原体感染2例、其他1例、AFP-1例；全县无不明原因肺炎病例报告。

（2）以霍乱为主的肠道传染病的监测。我县按省、州级疾病预防控制中心对霍乱监测工作的要求，启动本级预案从2019年5月1日至10月31日，开展以霍乱为主的肠道传染病的监测工作。2019年5-10月份，全县共报告门诊腹泻病例2557例，监测结果均为阴性。按省、州级疾病预防控制中心对外环境监测工作的要求，开展外环境监测，共计完成145份（海水产品标本29份、饮用水标本2份、食品标本16份、其他98份）经霍乱病原学检测，结果均为阴性。

（3）按照云南省、迪庆州高致病性禽流感环境监测方案的要求，维西县开展了每月一次的高致病性禽流感环境监测工作。2019年1-10月份共完成135份的标本采集并送迪庆州疾控中心检测。其中检测阳性性15份（H9N2-9份、H5N6-6份）均未检测出H7N9。

（4）2019年1-10月维西县报告突发公共卫生事件3起：①维西县攀天阁乡美乐村果咱底李荣康菌类收购点一起疑似野生蕈中毒事件 ；②维西县幼儿园（老园区）一起手足口病暴发疫情；③维西县叶枝镇中心幼儿园一起手足口病爆发疫情。

（5）2019年1-10月维西县共处置聚集性病例暴发3起：①2019年3月27日维西县第三中学有疑似流行性腮腺炎6例；②2019年9月9日维西县幼儿园（老园区）有疑似手足口病5例；③2019年10月21日-10月28日根据网络监测及对部分患者开展流行病学调查发现维西县惠学双语幼儿园累计报告手足口病6例。上述聚集性病例经调查核实及时处置后，无重症及死亡病例发生。

  5、居民健康档案、老年人、慢性病、重性精神障碍患者、死因监测相关工作。

截止2019年10月31日，我县共建立65岁及以上老年人健康档案12582份，建档完成率为100.1%；完成自理能力评估7479人，完成率为59.4%；老年体检6949人，完成率55.2%；健康管理6475人，健康管理率为51.4%；并按要求录入居民电子健康档案系统。确诊高血压患者6375人，建档6375人，建档完成率为115.2%；患者体检5117人，体检完成率80.2%；管理人群中血压控制4762人，血压控制率为74.6%；随访工作完成5492人，完成率86.1%；规范管理4871人，规范管理率76.4%；并按要求录入“云南省基层高血压管理系统”。确诊2型糖尿899人，建档899分类，建档完成率137%；管理患者体检718人，体检完成率79.8%；管理人群中血糖控制693人，血糖控制率77%；随访工作完成816人，完成率91%；规范管理677人，规范管理率75.3%，并按要求录入“云南省家庭医生签约服务信息管理系统”。确诊在册严重精神障碍患者817例，建档817人，在册率5.15‰；死亡、失访、治愈患者67例；现确诊在管患者750人，在管严重精神障碍患者任务达标率为4.7‰，患者管理率为91.8%，完成体检397人，完成率52.9%；患者评估722人，评估率96.2%，在管患者服药445人，服药率59.3%，严重精神障碍患者稳定人数729人，稳定率97.2%，评估三级以上人数21人；随访工作完成703人，完成率93.3%；并按要求录入“严重精神障碍信息管理系统”。各医疗单位已录入死亡卡893张，审核893张，审核率100%，上报死卡片人893张中，2019年死亡768人（补报死亡卡片125张），全县总人口数为164502人，2019年1-10月我县人口死亡粗死率为4.7‰；死亡卡片上报及时率为86%。

6、结核病患者健康管理

截止2019年10月31日止,大疫情共报告肺结核患者和疑似肺结核患者234人、到位224人，到位率95.7%。确诊肺结核病人237例，其中初治涂阳51例、复治涂阳9例，仅培阳26例，仅分子生物学阳性4例，阳性病例检出率39.7%。病原学阴性135例，占确诊病例数的60.3%。结核性胸膜炎13例。确诊耐多药肺结核1例。推介可疑肺结核患者458人，到位458人，确诊165人。

7、健康教育相关工作

县级完成健康素养讲座12期；第一期麻风病的防治知识（六场）;第二期结核病进校园大型讲座活动；第三期艾滋病防治知识；第四期包虫病防治知识进校园宣传（三场）；第五期流行性出血热；完成3.24结核病宣传；4.25儿童计划免疫宣传；4.26疟疾病宣传；5.15碘缺乏病宣传；5.8职业病宣传，7.28肝炎病宣传。乡级完成健康知识讲座132期，参与人数2640人，完成健康知识咨询活动99期，参与人数1980人；村级完成健康知识讲座182期，参与人数3908人；乡村两级完成个体化健康教育12080人次；共计发放宣传折页28000份。

8、地方病防治工作

“三热”病人血检截止2019年11月1日共完成926人份。碘缺发病监测：8-10岁儿童甲状腺B超检查结果，维西县调查人数在校学生8-10岁200人肿大人数0人，肿大率(%)为0。共抽检盐样300户（份），检测结果盐样共计300份，合格287份，不合格13份，无非碘盐，碘盐覆盖率为100%，合格碘盐食用率是95.67%，平均数是23.22。完成鼠疫、狂犬病主动监测。包虫病防治：截止2019年11月1日，人群B超筛查完成3407人，医院B超监测干预完成4000人；截止11月1日完成犬粪采样工作，待检验室检查结果。家畜监测截止11月1日未发现可疑包块。

9、学校卫生相关工作

完成了农村安全饮用水20个点及2个城市饮用水枯水期、丰水期及3个学校饮用水共98份样品的监测及网络直报。2019年共采集农村安全饮用水监测水样86件，合格4件，合格率4.65% ，2019年共采集了城市饮用水监测水样12件合格3件合格率25%。按时完成城市饮用水水龙头监测及水质检测信息上报公示工作。开展了全县农药中毒的监测：全年全县共报告 17人农药中毒，其中痊愈 17人。开展了11所学校（9所小学2所中学）学生营养餐监测及网络直报。完成职业病危害因素工作场所监测20家；完成职业性尘肺病随防与回顾性调查工作报告。全年共进行了9起食物中毒的调查及上报，中毒人数共36人。按时审核食源性疾病监测、食源性疾病的网络直报；全年共审核食源性疾病173人，每季度对县医院进行食源性疾病疾病上报督导。完成了公共场所（共监测45家共采样135份；室内空气质量现场快速检测135份）及2个学校的双随机监测。完成了医院感染监测的任务(共采集158份样品)覆盖率100%。完成2019年儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测工作；本次监测覆盖7所学校，监测学生数共计2117人次。

10、麻风病性病皮肤病相关工作

丙肝：全县共报告丙肝0例，我县未能开展核酸检测工作。

性病：全县共报告隐形梅毒22例，淋病0例。

麻风病：2019年发现2例新病例，累计发现麻风病病人457例，现症病例4例，2019年联合化疗转入检测期1例，监测期病人12人。

11、检验相关工作

完成枯水期出厂水及末梢水191份水样进行检测；共采集用户盐标本300份及尿液标本320份进行检测；采集从业人员肛拭子3440人份进行肠道致病菌监测，均未检出志贺、沙门氏菌属；配合急传科完成了外环境霍乱检测86人、腹泻病人霍乱监测179人份、公共场所监测145份；医院消毒监测158份；食源性寄生虫1000份（一式两份）检测工作正在检测中。积极配合卫生局开展全县各类从业人员体检工作，共采集血液标本3447份分别进行甲肝和戊肝抗体检测，其中：HAV-IgM阳性1人、HEV-IgM阳性5人。协助免规科疫苗监测采集了302份出疹性疾病血液标本进行麻疹及风疹IgM检测，297份进行乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、核心抗体检测；丙肝抗体检测22人；包虫病犬粪检测400份正在进行。配合艾滋病科完成了自愿检测、吸毒人群、结核病人筛查、暗嫖哨点、阳性配偶、看守所在押人员共筛查2604份，其中10份阳性已确认，CD4检测73份；检测梅毒170份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县疾控中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.维西县疾控中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县疾控中心2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

2020101615448.zip

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县疾控中心2019年度收入合计1,650.37万元。其中：财政拨款收入1,573.21万元，占总收入的95.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入77.16万元，占总收入的4.68%。与上年对比，总收入较上年增加413.82万元，增幅为33.47%，其中，财政拨款收入较上年增加336.66万元，增幅为27.22%，主要是因为本年度新增疾控能力建设项目等上级补助项目资金；其他收入较上年增加77.16万元，主要原因是会计制度不同，以前年度将卫健局横向转拨的项目资金列入往来款项核算，而本年度执行政府会计制度后，该类资金列入其他收入中。

二、支出决算情况说明

维西县疾控中心2019年度支出合计1,298.46万元。其中：基本支出1,107.15万元，占总支出的85.27%；项目支出191.31万元，占总支出的14.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,总支出较上年增加126.91万元，增幅为10.83%，其中，基本支出减少41.65万元，降幅为3.63%，主要是因为本年度有3人达到正式退休年龄并办理相关手续，其相关经费纳入社保局核算，因此，对应的基本支出较上年有所下降；项目支出增加168.56万元，增幅740.92%，主要原因是本年度新增水质监测等工作，其对应的项目资金较上年大幅提升。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障维西县疾控中心机构正常运转的日常支出1107.15万元。与上年对比减少41.65万元，降幅为3.63%，主要是因为本年度有3人达到正式退休年龄并办理相关手续，其相关经费纳入社保局核算，因此，对应的基本支出较上年有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.37％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障维西县疾控中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.31万元。与上年对比项目支出增加168.56万元，增幅740.92%，主要原因是本年度新增水质监测等工作，其对应的项目资金较上年大幅提升。具体项目开展工作情况见“（二）2019年度重点工作任务介绍”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县疾控中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1242.7万元,占本年支出合计的95.71%。与上年对比，支出增加71.15万元，增幅为6.07%，主要原因是：本年度有3人达到正式退休年龄并办理相关手续，其相关经费纳入社保局核算，因此，对应的基本支出较上年有所下降；而本年度新增水质监测等工作，其对应的项目资金较上年大幅提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于核算食品安全监管专项资金（维财行[2019]109号）；

2.社会保障和就业（类）支出107.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险金（单位部分）；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出1052.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%。主要用于支付单位日常运转运行维护费以及单位职工工资性支出，包括专项工作业务经费支出；

4.农林水（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于核算全县水质监测项目经费（扶贫资金）。

5.住房保障支出（类）支出71.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于支付职工住房公积金（单位部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县疾控中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为5.08万元，完成预算的72.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，完成预算的93.2%；公务接待费支出决算为2.75万元，完成预算的55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我中心本着勤俭节约的理念，单位严格控制公务接待以及公务用车运行维护费的审批程序，尽量以最小的成本做最好的公益服务。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.29万元，下降31.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，增长/下降6.43%；公务接待费支出决算减少2.55万元，下降52.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：其一，本着勤俭节约的理念，我单位严格控制公务接待以及公务用车运行维护费的审批程序，尽量以最小的成本做最好的公众服务；其二，单位专职驾驶员较少，公务用车使用次数越来越少，相应的费用也就随着降低；其三，严把支出关，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占45.87%；公务接待费支出2.75万元，占54.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于中心疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.75万元。其中：

国内接待费支出2.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对我中心疾病预防控制相关工作发生进行督导和检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县疾控中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因是我中心属于公益一类事业单位，不存在机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西县疾控中心资产总额733.35万元，其中，流动资产529.85万元，固定资产203.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加127.81万元，其中固定资产减少33.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值2.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本次公开说明不涉及专用名词。