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中国共产党维西县委员会党史研究室2023年度部门决算

目录 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党维西傈僳族自治县委员会党史研究室是县委直属事业单位，为正科级。本部门的主要职能是：

1.贯彻落实中央和省、州、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查本县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。

2.征集、整理、编纂县委重要党史资料；收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；搜集、整理和研究有关中共地方党史的信息资料；对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

3.对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。

4.发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为维西经济社会发展服务。

完成县委、县人民政府和上级党史部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕一个“严”字，在推进全面从严治党向纵深发展上展现新作为。年内，共召开专题会议研究部署党建工作4次。全年共召开支部大会4次，支部书记上党课5次，开展支部主题党日活动10次，谈心谈话2次。

2.突出一个“廉”字，在筑牢拒腐防变的思想堤坝上夯实清廉根基。年内共召开党风廉政建设专题会议3次、主体责任全覆盖谈话2次、支部书记上廉政党课1次，全面压紧压实了管党治党政治责任。

3.紧扣一个“抓”字，在增强意识形态凝聚力和引领力上牢牢把握主动权。2023年，县委党史研究室严格落实中央、省、州和县委关于意识形态工作和网络意识形态工作决策部署，及时召开意识形态工作专题会议，把意识形态工作与日常工作同安排、同部署、同考核。

4.聚焦一个“扶”字，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的发展思路上持续发力。围绕争创产业发展红旗党组织的目标，我室积极扮演好连接农户和产业政策“中间人”的角色，发挥好桥梁和纽带作用，依托新华村得天独厚的气候条件和地理优势，打造“阿喃多”品牌。

5.体现一个“干”字，将“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求践行于行。县委党史研究室对维西革命老区纪念碑爱国主义教育基地进行了维护修缮，并担任义务讲解员，为全县党员干部群众现场讲解维西党史10场次，受众人数达800余人。对编撰《中共维西县委2022年工作纪要》和《维西年鉴（2023）》两本书籍的文稿、图片等资料进行收集、整理、编排、校稿、审稿，并于2023年11月按质按量完成了出版发行工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置3个内设机构，包括：党史研究室办公室、党史资料征集研究股、党史宣传股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党维西县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

分别是：中国共产党维西县委员会党史研究室。

纳入中国共产党维西县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西县委员会党史研究2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党维西县委员会党史研究室2023年度收入合计2176813.12元。其中：财政拨款收入2145589.50元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31223.62元，占总收入的1.43%。与上年相比，收入合计增加363317.65元，增长20.03%。其中：财政拨款收入增加333542.92元，增长18.41%；上级补助收入增加0.00元，增长降0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加29774.73元，增长2055%。主要原因是：年内有人员经费调整，人员经费增加，财政下达《维西年鉴》编撰工作经费150000元，导致财政拨款收入增加；②2022年其他收入中有七一活动经费1000元及代扣代缴个税手续费448.89元，本年有县委办拨入工作经费30000元及代扣代缴个税手续费1223.62元，故其他收入较上年增加，本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西县委员会党史研究室2023年度支出合计2176813.12元。其中：基本支出1878813.12元，占总支出的86.31％；项目支出298000.00元，占总支出的13.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加363317.65元，增长20.03%。其中：基本支出增加65317.65元，增长3.60%；项目支出增加298000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出变动属于正常的人员经费变动；项目支出增加是由于2022年度无项目建设，2023年度支出《维西年鉴》编撰经费148000元、干部培训现场教学点创建工作经费150000元，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党维西县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1878813.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1588838.58元，占基本支出的84.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289974.54元，占基本支出的15.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党维西县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况：《维西年鉴》编纂经费148000，主要用于《维西年鉴（2023）》的编辑、排版、出版、对外公开发行工作相关经费支出；干部培训现场教学点创建工作经费150000元，主要用于维西革命老区纪念碑周边附属设施建设，包含入党誓词宣誓牌、纪念碑周边展板更换和纪念碑右侧围栏建设、党史纪念馆内部展品收集整理相关工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出2145589.5元,占本年支出合计的98.57%。与上年相比增加333542.92元，增长18.41%,主要原因是：年内下达《维西年鉴》编撰经费148000元、干部培训现场教学点创建工作经费150000元，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1737098.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.96%。主要用于人员经费、党史研究室机构正常运行需要及执政纪要编撰经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出167462.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于单位养老保险、失业、工伤、生育保险费；

9.卫生健康（类）支出121110.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出119918.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为1900.00元，完成年初预算的12.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为1900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的12.67%，具体是国内接待费支出决算1900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为1900.00元，完成年初预算的12.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为1900.00元，完成年初预算的12.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年本单位落实过紧日子的要求，压减一般性支出，严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，厉行节约，接待费减少，导致“三公”经费支出总额大幅减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2100.00元，下降52.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2100.00元，下降52.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定及上级部门对公务接待的各项规章制度，缩减接待范围，压缩接待规模，严控接待事项，厉行节约，接待支出大幅度减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2020-2022年度革命遗址保护利用补助项目资金使用情况专项检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出258750.92元，比上年减少120854.88元，下降31.84%,主要原因是：本年本单位落实过紧日子的要求，压减一般性支出，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于单位正常办公所需办公费、差旅费、接待费及公务用车租赁费、行政人员交通补贴及上缴工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党维西县委员会党史研究室资产总额1758178.94元，其中，流动资产65.63元，固定资产1708113.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程50000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少437243.56元，其中固定资产减少338967.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额32300.00元，其中：政府采购货物支出32300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32300.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342300128301111