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中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室（简称中共维西县委编办）是负责全县行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门，为正科级。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好党政群机关统一社会信用代码申领、变更和证书换发工作；完成2022年事业单位年度报告和公示，以及2023年度事业单位法人设立、变更、注销登记等工作。

2.根据人员变动情况，及时维护更新我县行政、事业单位实名制信息系统。

3.完成上一年度我县机构编制数据审核、统计和上报工作。

4.认真贯彻中央关于严控机构编制，确保财政供养人员只减不增的工作要求，继续密切与组织、人社、财政等部门的协作配合，加强对机关事业单位人员调动招录过程中的编制管理。

5.严格落实“控制总量、盘活存量、优化结构、有减有增”管理方针，严格对全县各机关事业单位增设机构、机构更名、补充编制等事项的审核审批管理，确保在严控编制的前提下推进编制资源的优化配置力度。

6.认真做好我县转业士官、伤残军人、城镇复员士官政策性安置的相关工作任务。

7.完成县委政府要求报送的各项信息任务，完成州编办下达的信息报送任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机构编制股（事业单位登记管理局）、监督检查股，所属单位1个，分别是：实名制数据管理中心。

（二）决算单位构成

纳入维西县委编办2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，主要原因为所属单位实名制数据管理中心非独立核算，并入共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制委员会办公室核算，不再单独编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入支出，故《政府性基金预算财政拨款的收入支出表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》为空表。

本部门2023年度无项目预算财政拨款收入支出，故《 项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西县委编办2023年度收入合计2722783.18元。其中：财政拨款收入2722783.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少11016.15元，下降0.4%。其中：财政拨款收入减少11016.15元，下降0.4%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度有人员变动及调整工资结构。

二、支出决算情况说明

中共维西县委编办2023年度支出合计2722783.18元。其中：基本支出2722783.18元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11016.15元，增长0.4%。其中：基本支出增加31016.15元，增长1.15%；项目支出减少20000元，下降100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%，对附属单位补助增加0元，增长0%。主要原因是本年度无项目经费支出及人员晋升调整工资结构。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共维西县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2722783.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2496050.3元，占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226732.88元，占基本支出的8.33％。

（二）项目支出情况

2023年度本部门无财政拨款项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委编办2023年度一般公共预算财政拨款支出2722783.18元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加31016.15元，增长1.14%,主要原因是本年度单位人员晋升调整工资结构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2080791.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.42%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出258138.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出193688.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于公务员医疗补助、行政单位医疗支出；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出190164.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，决算为1496元，完成年初预算的4.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为1496元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的4.99%，具体是国内接待费支出决算1496元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共维西县委编办2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为1496元，完成年初预算的4.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为1496元，完成年初预算的4.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定及其实施细则，压缩公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加423元，增长39.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加423元，增长39.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是比上年增加了接待人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共维西县委编办2023年机关运行经费支出226732.88元，比上年减少1415.6元，下降0.62%,主要原因是本年度办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共维西县委编办资产总额166809.93元，其中，流动资产8048.44元，固定资产158761.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）0。与上年相比，本年资产总额增加12565.39元，其中固定资产增加10759元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6500元，其中：政府采购货物支出6500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6500元，其中：授予小微企业合同金额6500元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

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