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 攀天阁乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

行政机构职责

（1）党政综合办公室（基层党建办公室）：主要负责好各项事务的上情下达，下情上报工作。负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，完成领导交办的调查任务和文字材料工作，以及文件传达，会议记录等工作。负责全乡镇党的基层组织建设的管理，研究和提出全乡镇基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议。研究、指导全乡镇党组织的设置和调整等工作。负责乡镇党代会的组织工作，参与人代会、政协会的有关组织工作。办理乡镇党代表大会的审批手续，对基层党组织换届选举工作进行指导。负责全乡镇基层党建工作的考核和评比表彰工作。指导做好党员的教育、管理和发展工作。研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，督促基层党组织加强流动党员教育管理和服务工作。负责全乡镇党内统计、组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作。检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度，督促指导各支部领导班子民主生活会。抓好“创先争优”活动，提出表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的意见，总结推广先进典型。加强调查研究，经常深入基层，了解情况，及时发现并帮助解决基层党建工作中存在的困难和问题。收集、整理、综合、上报组工信息等。

（2）经济发展办公室和乡村振兴办公室：承担经济发展计划、乡镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等。并负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实、扶贫开发工作、产业规划发展工作、美丽乡村建设等工作、乡辖区内村容村貌、环境卫生、公共设施管理等工作、乡组织实施的建设工程的预算审核、招投标等工作、综合协调公共卫生、文明乡村和卫生乡村创建等工作、协助辖区内的城乡镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作、协助开展市场监督、环境保护等工作、承办乡党委、政府和上级乡村振兴部门交办的其他事项。

（3）社会事务办公室（退役军人服务站）：救助本乡特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。发放军烈属、残疾军人，复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助，以及发放救济救灾物款等。老年人优待证、残疾人证代办，弃婴、孤儿收养，婚姻登记，村民自治政策法规咨询，残疾人教育就业、残疾人康复等服务工作。热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务，依法为广大育龄人群审批一孩生育申请，办理《流动人口婚育证明》。并负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好信访接待，资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加强日常报告和应急反馈；承办乡党委、政府交办的其他工作等。

（4）基层治理办公室（综治中心）：协调群众工作、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查、突发事件和群体性事件的预防处置等。并抓社会治安综合治理，强化治理措施，抓“严打”整治，强化专项斗争；抓安全防范，强化治安管理，落实防火，防盗、防破坏，防灾害事故的责任制；抓民间纠纷调解，依法就地及时调处民事纠纷；抓群防群治，强化社会整体防范机制，落实条块结合，以块为主的原则。抓好违法失足青少年和“刑释解教”人员安置帮教工作。抓基层治保，调解等组织建设，抓好基层创安工作；抓普法教育，强化法治宣传工作，抓法律服务，强化依法办事，落实依法治理措施等。

（5）自然资源和生态环境保护办公室（村镇规划建设管理办公室、爱国卫生运动委员会办公室）：主要负责上级有关规划的落实；负责辖区范围内的自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设等工作；负责自然资源节能保护与开发利用；承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、地质灾害防治、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作；承担加强公用设施建设等服务性工作；宣传贯彻村镇规划建设方面的法律法规和政策；负责辖区村民建住宅使用原有宅基地、村内空闲地按规划选址、定点的技术性服务工作；负责全乡总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作；负责辖区村民住宅使用耕地，以及乡村企业、乡村公共设施和公益事业等建设项目选址、用地和建设的审核报批前置技术性工作；负责辖区内集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及道路绿化的维护与管理，确保村容乡貌的优美整洁；负责乡、村两级共用设施维护与管理等服务性工作；负责开展爱国卫生运动工作；完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

事业机构职责

（1）农业综合服务中心（长江流域重点水域渔政服务中心）：宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策，负责粮食、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。②建立小型水利、人畜饮水和水土保持的档案，掌握工程设备的运行情况，及时处理和反映工程设备存在的问题。负责水利工程设备的管理和针对村社群众性小型水利、人畜饮水和小流域治理的规划、施工检查。推广水资源开发利用、水土流失治理、节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水工作。搞好防汛抗旱工作。

（2）文体广电旅游服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心（便民服务中心）：承担“一站式服务”“一门式办理”创建服务工作；承办人力资源开发劳动力技能培训与转移就业、劳动监察、新型农村养老保险、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作；承办本级和经授权行使的相关行政审批服务证照办理、信息咨询、政策咨询、非涉密文件查询等工作；承担窗口工作人员的服务评价和绩效考核等工作；负责宣传、贯彻、执行国家和本乡镇有关社会保障和就业、保障性住房、计划生育等的法律法规和相关政策；失业人员的动态管理及服务、本地区劳动力及外来务工人员的就业管理与服务；负责退休人员社会化管理服务；负责落实城乡无保障老年人待遇，为相关人员办理养老保险、医疗保险；负责城乡居民最低生活保障事务性工作，推动城乡低保制度的落实；负责提供社会救助服务；负责住房保障的相关工作；负责辖区内公共事项服务工作;接受上级主管部门及乡党委政府交办的其他工作。

（4）水利水电服务中心（河长制办公室）：宣传贯彻执行国家和上级主管部门的各项法律法规和方针政策，实行依法治水、依法管水；组织制定本乡镇水利发展规划、年度计划、水利工程、水资源保护、防洪防旱、供水、节水、水土保持等规划及其实施方案；统一管理全乡水资源，加强全乡的河道管理，配合上级主管部门依法征收各项水费；加强全乡水资源的保护，对影响水源、水质的排污口，组织审报、登记、监控，提出限制排污的意见；指导协调河村搞好本乡的河流管理、水库管理、农田水利基本建设及水土保持灌溉服务等工作，保证全乡水利工作计划的实施；承担防汛抗旱的日常工作；承办乡党委、政府交办的其他工作任务。

（5）林业和草原服务中心（林长制管理中心）：宣传和贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针政策；协助上级林业主管部门和乡人民政府制定和落实林业发展规划；配合上级林业主管部门开展资源调查、档案管理、造林检查验收、林业统计等工作；协助上级部门开展森林采伐等行政许可证的办理工作；配合上级主管部门开展森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫源疫病防控、森林保险和林业重点建设等工作；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；建立健全乡村护林网格和管理乡村护林队伍；推广林业科学技术、开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务；宣传贯彻执行森林和野生动植物资源等法律、法规、规章和各项林业方针、政策。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好辖区内的森林防火宣传和火灾紧急扑救工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。配合林业行政主管部门做好辖区内乱开乱伐和占用、征用林地工作。完成上级党委政府交予的其他工作任务。

（6）乡财政所：编制财政预算、决算（草案），执行乡人大会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整，每月向乡政府和县财政局报告乡财政预算执行情况。加强财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，加强国有资产管理。负责财政专项资金报账制管理工作。负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。管理工会财务，完成乡党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

（7）综合执法队（志愿消防队、应急管理中心）:根据法律法规和上级人民政府授权，承办乡镇辖区内综合行政执法相关工作；在乡镇域范围内实行网格化管理和“一支队伍管执法”，依法行使规划建设、农业、林草、水务、文化旅游、安全生产、拆违治乱等相应的行政执法权。统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台、网格化执法管理模式和联合执法的运行机制；全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；负责全乡镇消防、应急管理、渔政执法等职责；负责与县直执法部门的沟通协调，并接受业务指导；完成乡镇党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我部门坚持按照年初预算执行，做到拨款有预算，支出有计划，坚持“量入为出，在保有压”的原则，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、接待费等进行有效压缩，节减财政支出。

为实现阳光财政，保证我部门财政收入支出正常进行，我们本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2023年我部门继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，做好移民协调、维护稳定；完善各村民基础设施及人居环境建设；加大产业基础设施投入，改善生产条件及环境，带动全乡人民增收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：（1）党政办公室（基层党建办公室）；（2）经济发展和乡村振兴办公室；（3）社会事务办公室（退役军人服务站）；（4）基层治理办公室（综治中心）；（5）自然资源和生态环境保护办公室（村镇规划建设管理办公室爱国卫生运动委员会办公室）。

所属单位7个。分别是：（1）农业综合服务中心（长江流域重点水域渔政服务中心）；（2）文体广电旅游服务中心；（3）社会保障服务中心（便民服务中心）；（4）水利水电服务中心（河湖长制办公室）；（5） 林业和草原服务中心（林长制管理中心）；（6） 乡财政所；（7）综合执法队。

（二）决算部门构成

纳入迪庆州维西县攀天阁乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府；

2.农业综合服务中心（长江流域重点水域渔政服务中心）；3.文体广电旅游服务中心；

4.社会保障服务中心（便民服务中心）；

5.水利水电服务中心（河湖长制办公室）；

6.林业和草原服务中心（林长制管理中心）；

7.乡财政所；

8.综合执法队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制1人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

   第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县攀天阁乡人民政府2023年度收入合计73731389.22元。其中：财政拨款收入72639389.22元，占总收入的98.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1092000元，占总收入的1.49%。与上年相比，收入合计增加22526036.39元，增长43.99%。其中：财政拨款收入增加27374442.39元，增长60.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少4848406元，下降81.62%。主要原因是2023年度涉农整合资金增加，项目建设增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县攀天阁乡人民政府2023年度支出合计74159947.70元。其中：基本支出21748024.05元，占总支出的29.33％；项目支出52411923.65元，占总支出的70.67％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加20788244.5元，增长38.95%。其中：基本支出增加938380.55元，增长4.51%；项目支出增加19849863.95元，增长60.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：2023年度较上年人员变动较大，工资调整后人员经费增加，导致基本支出增加；与上年相比2023年度基础设施及产业发展项目增加，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州维西县攀天阁乡机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21748024.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19097909.93元，占基本支出的87.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2650114.12元，占基本支出的12.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州维西县攀天阁乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52411923.65元。其中：基本建设类项目支出49001120.92元。具体项目开支及开展工作情况：安一村多功能活动场所资金50000.00元；安一村来普子组、工农村大村组2023年民族村寨旅游提升资金200000.00元；新乐村新乐组、安一村来普子组、菊村糯角洛上组民族团结进步示范村建设资金1002195.95元；皆菊村精品示范村建设项目续建资金3510894.44元；工农村大村组美丽村庄建设资金3318500.00元；新乐村居家养老服务中心建设资金312682.81元；大耳朵黑山羊养殖建设资金500000.00元；新乐村打腊组综合性活动场所建设资金1982.50元；东西部扶贫协作村企联建资金10530.84元；扶贫办拨入烟草公司美洛村种养殖产业扶持资金39500.00元；州林草局拨入岔枝洛村产业扶持资金14747.60元；黑猪繁育基地改扩建资金2500000.00元；青贮饲料加工厂建设专项资金1800000.00元；新乐村农贸市场—交易区及附属设施建设资金13050000.00元；坝区老黑谷产业综合提升建设资金2848639.17元；扎子洛农特产品销售及休闲服务中心建设资金6000000.00元；嘎嘎塘村生猪养殖厂建设结转资金388700.86元，工农村扶持壮大村集体经济资金600000.00元；那米鸡种鸡培育基地建设资金10422746.75元；新华村农特产品购销点建设资金1500000.00元；驻村第一书记工作经费80000.00元；2023年第一批巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有限衔接管理经费500000.00元；2022年项目前期工作经费350000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀天阁乡政府2023年度一般公共预算财政拨款支出71654083.22元,占本年支出合计的96.62%。与上年相比增加27558157.83元，增长62.50%,主要原因是2023年度基础设施及产业发展项目相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7530884.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于职工工资福利支出、商品服务支出（各项公用经费）、对个人和家庭的补助等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于攀天阁乡综治维稳工作经费、攀天阁乡2022年综合治理平安云南建设专项资金等。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于攀天阁乡科技特派员工作经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出352415.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于攀天阁乡文化事业人员工资福利费、文化站免费开放经费等。

8.社会保障和就业（类）支出1905724.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、对个人和家庭的生活补助等。

9.卫生健康（类）支出1374845.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于工资福利支出、公用经费、医疗费补助等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出59385201.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.88%。主要用于农林水事业单位职工工资福利支出、农业耕地地力补助、实际种粮农民一次性补助、草原生态补助、农村机耕路建设、产业发展、发展农村集体经济、森林生态效益补偿等方面。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1040011.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于职工住房公积金缴费。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于发放2023年度安全监管经费支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，决算为28405.4元，完成年初预算的14.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为26127.4元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.98%，完成年初预算的26.13%；公务接待费支出年初预算为100000元，决算为2278元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.02%，完成年初预算的2.28%，具体是国内接待费支出决算2278元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

攀天阁乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为28405.4元，完成年初预算的14.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为26127.4元，完成年初预算的26.13%；公务接待费支出年初预算为100000元，决算为2278元，完成年初预算的2.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照中央八项规定要求，我乡逐年压减公务接待次数及公车使用次数，未增加公车编制数量。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少58404.51元，下降67.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少58599.51元，下降69.16%；公务接待费支出决算增加195元，增长9.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大力压减公务接待费以及公车使用次数，公务接待次数减少，总体而言“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于要用于脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目、人居环境提升等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于丽江市财政局到我乡进行财政所体制改造项目验收交叉检查发生的接待支出、接待县人大到我乡调研的接待支出、接待州文旅到我乡专题调研的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

攀天阁乡人民政府2023年机关运行经费支出933161.92元，比上年减少956838.08元，下降50.63%,主要原因是2023年度机关运行维护费仅仅填写行政单位机关运行经费，事业的剔除，主要用于基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，攀天阁乡人民政府资产总额276932115.95元，其中，流动资产13910542.01元，固定资产68658513.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程58701909.34元，无形资产394337.49元（净值），其他资产135266813.21元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加52566253.77元，其中固定资产增加4195167.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额474400.00元，其中：政府采购货物支出474400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额403270.00元，其中：授予小微企业合同金额395830.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

监督索引号53342303001001111