监督索引号53342300113101000

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，政协维西县委员会在中共维西县委领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九届六中全会和党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记视察云南重要讲话精神以及省委书记王宁调研迪庆的指示要求，全面贯彻落实中央、省委、州委、县委政协工作会议精神，把建言资政和凝聚共识双向发力作为履职的中心环节，把“县委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里”作为履职的中心任务，加强政治建设，深化党史教育，把握履职重点，强化工作举措，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能更加聚焦中心任务，各项工作在守正创新中稳步推进，圆满完成年初各项工作任务和计划。

一是强化理论武装，政治方向更加坚定。打造多形式、全覆盖、常态化的学习形式，以学习增进思想共识，引领履职实践。切实做到“第一议题”及时学，集中培训全面学，结合实际深入学，突出重点跟进学。

二是围绕中心工作，认真履职尽责。一年来，县政协紧扣县委县政府的决策部署、中心工作和改革发展稳定中的重大问题，精选协商议题，积极建言献策认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。围绕中心任务开展政治协商，聚焦难点堵点开展民主监督，发挥政协优势积极参政议政。

三是发挥组织优势，广泛凝聚社会共识和力量。聚焦中心工作，同心同德抗击疫情。坚持“三亲”原则，扎实做好文史工作。整合力量扎实开展社情民意信息工作。加强委员联络，不断提升履职实效。

四是坚持党对政协工作的全面领导，深入推进政协机关建设。积极主动接受县委领导。严格履行全面从严治党主体责任。抓好政协机关自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：提案法制委员会、经济和农业农村委员会、财教科卫委员会、民族宗教委员会、文化文史资料委员会、县政协办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

年末实有车辆编制1辆，实有编制车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年度收入合计9095952.72元。其中：财政拨款收入9095952.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少410650.09元，下降4.32%。其中：财政拨款收入减少410650.09元，下降4.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度我单位文史资料项目经费减少。且本年度因召开政协维西县第十三届二次会议开支减少，会议费列支减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年度支出合计9095952.72元。其中：基本支出8962226.52元，占总支出的98.53%；项目支出133726.20元，占总支出的1.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少410650.09元，下降4.32%。其中：基本支出减少226902.49元，下降2.47%；项目支出减少183747.60元，下降57.88%；上缴上级支出增加0.00元，下降0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出减少的主要原因是本年本年度召开政协维西县第十三届二次会议，会议开支减少。项目支出减少的原因是本年度我单位文史资料项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8962226.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7716287.83元，占基本支出的86.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1245938.69元，占基本支出的13.90％。人均支出49273.75元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133726.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况为拨入州政协第一批基层政协履职能力提升专项资金支出40000.00元，2022年结转调研工作经费支出78126.20元，州政协农民委员履职补助资金支出15600.00元。开展了政协维西县委员会委员培训、下乡调研督查以及州政协农民委员履职等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出9095952.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少410650.09元，下降4.32%,主要原因是本年本年度召开政协维西县第十三届二次会议，会议开支减少。项目支出减少的原因是本年度我单位文史资料项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6767083.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.40%。主要用于工资福利支出5304618.33元，商品和服务支出1379664.89元，对个人和家庭的补助支出82800.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1001241.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于工资福利支出986,433.95元，对个人和家庭的补助支出14,808.00元；

9.卫生健康（类）支出771840.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于工资福利支出730,840.83元，对个人和家庭的补助支出41,000.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出555786.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于工资福利支出555,786.72元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为74440.00元，完成年初预算的43.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为64800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.05%，完成年初预算的72.00%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为9640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.95%，完成年初预算的12.05%，具体是国内接待费支出决算9640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为74440.00元，完成年初预算的43.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为64800.00元，完成年初预算的72.00%；公务接待费支出年初预算为80000元，决算为9640.00元，完成年初预算的12.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度拍卖公务用车1辆，公务用车运行维护费减少，且我单位严格控制“三公经费”支出，在预算范围之内进行公务用车运行维护及按标准接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32562.94元，下降30.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少34952.94元，下降35.04%；公务接待费支出决算增加2390.00元，增长32.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度拍卖公务用车1辆，公务用车运行维护费减少，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算增加的主要原因是本年度接待次数增加，接待人数增加。我单位严格控制“三公经费”支出，在预算范围之内进行公务用车运行维护及按标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展政治协商、民主监督、参政议政下乡调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位工作人员、各县市政协等共13批次98人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2023年机关运行经费支出1245938.69元，比上年减少27835.50元，下降2.19%，主要原因是我部门本年度厉行节约，严控支出，机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出675390.20元，差旅费支出50000.00元，会议费支出116723.25元，公务接待费支出9640.00元，工会经费支出66987.24元，福利费支出930.00元，公务用车运行维护费支出64800.00元，其他交通费用支出261468.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会资产总额297315.39元，其中，流动资产32679.00元，固定资产264636.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186559.71元，其中固定资产减少44525.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值490617.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额37160.00元，其中：政府采购货物支出37160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额37160.00元，其中：授予小微企业合同金额37160.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53342300113101111