监督索引号53342300376201000

迪庆州维西县残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县残疾人联合是中国残疾人联合会的地方组织，是由维西县政府直接领导，业务上接受州残联和维西县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立、自强，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

8、协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

9、承担政府交办的其他各项工作。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担残疾人专项扶贫工作。

12、组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1、抓残疾人康复工作

一是认真开展残疾人精准康复服务工作，截至目前，全县共有康复需求的残疾人481人，已经完成入户调查工作并全面录入系统完成康复服务工作；二是结合州级文件制定出台《维西县人民政府关于进一步完善残疾儿童康复救助制定》，根据方案结合“全国助残日”对全县七乡三镇开展0-18岁残疾人儿童康复筛查及助听器验配，共筛查0-18岁残疾人儿童67人次，其中:有康复需求0-9岁残疾儿童22人，助听器需求102人，辅助器具需求48人。完成0-9岁儿童康复救助22人，矫形鞋适配13人。三是免费发放各类辅助器具770件包括轮椅、助听器、拐杖、坐便器、盲杖、助行器等。

2、落实残疾人基本民生保障

         一是全年残疾人创业扶持工作：经过全县实地调研，确定了54户残疾人自主创业扶持户，共计扶持资金413000元。二是积极开展2022年度残疾人无障碍改造项目工作：2022年项目共改造30户，项目补助资金255000元。三是积极推进残疾人托养服务工作，2022年“阳光家园计划”项目上门服务160户，每户2000元，补助资金320000元；2022年维西县托养中心残疾人机构托养120人，项目补助资金488500元。三是积极开展农村残疾人实用技术（技能）培训：共举办三期残疾人农村实用技术培训和三期残疾人实用技能培训，共计培训 270 人/次，投入资金 286700 元。四是做好残保金助学和彩金助学项目：2022年度实施“彩票公益金助学”项目资助贫困残疾高校生和就读高中的残疾人子女16人，资助金额20000元；2022年度县级残保金“金秋助学”项目共资助83名大专及以上的困难残疾学生及残疾人子女，资助146500元，县级残保金临时救助就学困难残疾人18人，救助金额33800元；省级残保金助学项目资助学龄段残疾儿童9人，资助资金27000元。

五是临时救助工作有序开展：2022年利用残保金开展就医、生活、受灾、及其他临时救助贫困残疾人102人，救助资金82980元（就医49人、救助资金61980元；生活救助32人、救助资金28500元；其他临时救助2人、救助资金2500元）。六是全面代缴残疾人意外伤害保险：涉及资金165690元，共惠及5523名残疾人。2022年涉及残疾人理赔共7件，涉及理赔金额53600元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 维西县残疾人联合会共设置4个内设机构，包括： 维西县残疾人联合会办公室、 维西县残疾人联合会教就股、 维西县残疾人联合会康复股、 维西县残疾人联合会残疾人托养中心。所属行政单位0个。

（二）决算单位构成

纳入维西县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位1个，4个股室构成。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

     维西县残疾人联合会2022末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人，行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。

         尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人），由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

维西县残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县残疾人联合会部门2022年度收入合计8060362.19元。其中：财政拨款收入8060362.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2066162.19元，增长34.01%。其中：财政拨款收入增加2217162.19元，增长37.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少151,000.00元，下降100.00%.主要原因：托养中心项目正式运营，财政拨款收入增加。人员增加，经费增加。其他收入减少主要原因：非财政拨款资金减少。

二、支出决算情况说明

维西县残疾人联合会部门2022年度支出合计8,141,362.19元。其中：基本支出4,122,685.63元，占总支出的50.64%；项目支出4,018,676.56元，占总支出的49.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少960,832.12元，下降10.56%。其中：基本支出增加132,385.63元，增长3.32%；项目支出减少1,093,223.44元，下降21.39%；上缴上级支出减少0.00元，减少0.00%；经营支出减少0.00元，减少0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，减少0.00%。主要原因：有项目正在实施未完工结算。有部分残疾儿童康复还未救助结算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障维西县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,122,685.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,911,404.95元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211,280.68元，占基本支出的5.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障维西县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,018,676.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,830,558.14元，占本年支出合计的83.90%。与上年相比减少1,053,068.82元，下降13.36%，主要元因：上级补助专项资金减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出6,280,386.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.95%。

  9.卫生健康（类）支出254,947.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出295,223.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为18,254.63元，完成年初预算的60.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,254.63元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为18,254.63元，完成年初预算的60.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,254.63元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因响应政府号召缩减三公经费，公务接待较上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,638.55元，下降34.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,449.55元，下降19.60%；公务接待费支出决算减少5,189.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是用公车出车减少，缩减三公经费，公务接待较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况.

公务用车购置及运行维护费支出18,254.63元。其中：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费支出18,254.63元，主要用于脱贫攻坚巩固、乡村振兴、平时工作开展下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出210,280.68元，与上年对比减少7,207.84元，下降3.31%,主要原因分析培训减少，公务接待减少。部门机关运行经费主要用于本单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，维西县残疾人联合会资产总额10090184.1元，其中，流动资产0元，固定资产10090184.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少960000元，其中固定资产减少960000元。处置房屋建筑物800.33平方米，账面原值1000000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40,000.00元，其中：政府采购货物支出40,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额40,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、残疾人托养中心：是指为符合条件对额智力、精神和重度肢体采集人。提供基本生活照料和护、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、多功能训等方面的社会服务，能维残疾人提供此类服务的机构即为残疾人托养中心。 

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

监督索引号53342300376201111