一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1、在省委、省政府，州委、州政府及县委、县人民政府带领和指导下，以上级各部门对乡政府工作的各项方针政策为依据，拟定全乡发展建设战略规划、协调好各个部门工作，认真履行工作职责、完成各项工作任务、承担责任。2、负责编制财政预、决算，执行本部门财政预算，监督财政预算执行情况；负责村级“一事一议”财政奖补工作。3、负责强农惠农资金“一折通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作。4、负责财政专项资金的管理；协助乡村两级清收债权、化解债务；负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值。
       
   

（二）机构设置情况    

设立的机构主要有：    

①党政机构：党委办公室（把党委办公室与政府办公室合在一起，称为党政办公室）、纪检监察室、人民武装部、团委、妇联、计生；    

②政府机构：政府办公室（或党政办公室）、派出所、计生办、社会治安综合管理办公室 ；    

③ 司法机构 ：人民法庭、司法所；    

④下属企事业单位：计生服务站、农业服务中心、文化服务中心、国土资源管理所、财政所、社会事务办、安全生产监督管理站、林业站、卫生院、中心校等。    

（三）   重点工作概述    

2018年我乡将继续做好精准扶贫工作，打好扶贫攻坚战；做好移民协调、维稳工作；完善各村民小组活动场所建设；加大产业投入，在全乡实行产业化经营，规模化种植，带动全乡人民增收。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：    

全乡设5大机构，行政机构分为1个政府机构和1个计生机构，事业机构分为2农业机构和1个水管机构，与上年相比无变化。    

2018年年初实有人数为51人，其中在职51人，；行政在职33人，事业在职18人，退休17人（退休10人，提前退休7人），总编制为56人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2018年部门财务总收967.40万元，其中：一般公共预算967.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入967.40万元，其中:本年收入967.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款967.40万元（本级财力967.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、   预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出 967.40万元。本级财力安排支出 967.4万元，其中，基本支出967.40万元，项目支出0万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

功能科目分组主要用于:

1.   人大：一般公共服务支出24.23万元、社会保障就业支出2.85万元、医疗卫生与计划生育支出1.76万元、住房保障支出2.75万元。    

2.   党委：一般公共服务支出153.77万元、社会保障和就业支出18.73万元、医疗卫生与计划生育支出11.67万元、住房保障支出18.26万元。    

3.   政府：一般公共服务支出165.54万元、社会保障就业支出46.15万元、医疗卫生与计划生育支出15.25万元、资源勘探等支出1万元、住房保障支出20.14万元。    

4.   团委：一般公共服务支出18.16万元、社会保障就业支出2.55万元、医疗卫生与计划生育支出1.60万元、住房保障支出2.5万元。    

5.   财政：一般公共服务支出36.81万元、社会保障就业支出5.24万元、医疗卫生与计划生育支出3.27万元、住房保障支出5.11万元。    

6.   文化：文化传媒与支出8.47万元、社会保障就业支出1.15万元、医疗卫生与计划生育支出0.73万元、住房保障支出1.14万元。    

7.计生：社会保障就业支出1.28万元、医疗卫生与计划生育支出19.94万元、住房保障支出1.25万元。    

8.农业：社会保障和就业支出11.41万元、医疗卫生与计划生育支出7.03万元、农林水支出283.81万元、住房保障支出11.01万元。    

9.水利：社会保障和就业支出3.75万元、医疗卫生与计划生育支出2.36万元、农林水支出27.04万元、住房保障支出3.69万元。    

10.林业：社会保障和就业支出3.77万元、医疗卫生与计划生育支出2.37万元、农林水支出26.26万元、住房保障支出3.70万元。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出967.40万元，项目支出0万元）。工资福利支出665.64万元，其中基本工资104.07万元、津贴补贴320.85万元、奖金13.01万元、绩效工资36.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.11万元、职工基本医疗保险缴费27.05万元、公务员医疗补助缴费16.70万元、其他社会保障缴费3.17万元、住房公积金69.55万元。    

商品和服务支出119.37万元，其中：办公费102.13万元、维修（护）费1万元、会议费1.5万元、工会经费11.59万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费3万元。    

对个人和家庭的补助182.37万元，其中：退休费20.78万元、生活补助161.60万元。    

五、省对下转项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元。    

（二）与中央配套事项    

无    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中路乡人民政府无政府采购。    

七、基本支出预算变动的主要原因    

2017年基本支出预算908.64万元，2018年基本支出预算967.40万元，增加了58.88万元，增长率6.46%。    

主要原因：2017年新招录公务员2人，事业单位人员4人，预算的工资，津贴补贴等也相对增加了。    

八、项目支出预算变动的主要原因    

项目支出2017年未纳入预算，2018年也未纳入预算，所以未增减。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

无专业名词解释    

（二）机关运行经费安排    

2018年中路乡商品和服务支出55.96万元，其中办公经费50.46万元，公务用车运行维护费3万元、维修（护）费1万元，会议费1.5万元。    

相比2017年增加了20.58万元，主要原因是：1、物价上涨、业务量增加，所需办公费等增加了。2、扶贫工作任务重，及扶贫动态管理工作开展次数多及我乡举办了中路乡首届情歌节、接待批次增多，公务接待费增多。3、公车购买时间长，零件老化，维修维护费用增多；经常下乡核查工作，燃料费用增多。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

中路乡2018年部门预算公开表