目录

        第一部分   预算编制情况

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 预算收支增减变化情况说明

八、 其他公开信息

第二部分   2018年度部门预算公开情况表

附件1－1部门财政拨款收支预算总表

附件1－2部门一般公共预算支出表

附件1－3部门基本支出预算表

附件1－4部门政府性基金预算支出表

附件1－5部门收支总表

附件1－6部门收入总表

附件1－7部门支出总表

附件1－8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

      附件  1－9部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

       附件1－10项目支出绩效目标表

       附件1－11省对下转移支付绩效目标表

       附件1－12部门政府采购预算表 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、完成上级交办的老干部工作有关课题调研任务，开展老干部政治生活待遇以及发挥作用等方面的专题研究。

二、参与制定老干部安置管理，生活待遇及遗属生活待遇方面的地方性政策规定。

三、负责检查、督促、指导老干部安置管理政策到落实，搞好老干部的安置和管理工作，办理老干部异地安置的联系审批手续。

四、检查、督促、指导老干部生活福利、医疗保健政策的落实。

五、做好因病住院老干部的看望慰问工作，并帮助他们解决实际困难。

六、负责离休干部丧事及善后工作的政策指导并参与县委、县政府交办的老干部丧事活动。

七、负责离休干部健康修养的组织和协调工作。

八、负责重大节日老干部慰问活动的计划，组织工作和处理老干部有关老干部有关方面的信访工作。

九、负责管理老干部活动中心和老年大学，指导老干部开展自身保健活动。

（二）机构设置情况

维西县委老干部局为独立核算机构，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

  1、进一步加强离退休干部思想政治建设，认真落实好离退休干部各项政治待遇。

  2、全面加强离退休干部党支部建设及思想政治工作，按照“从宽从优，就高不就低”原则，落实离退休干部生活待遇。

  3、加大老干部活动中心及老年大学建设力度，发挥阵地作用。

  4、完善规章制度建设，加强老干部工作队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年部门财务总收入 139.22万元，其中：一般公共预算139.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入 139.22万元，其中:本年收入139.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.22万元（本级财力139.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出 139.22万元。本级财力安排支出 139.22万元，其中，基本支出139.22万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出78.86万元，主要用于在职人员工资、单位正常运转基本支出；

科学技术支出2万元，主要用于老科协科普活动支出；

社会保障和就业支出43.51万元，主要用于离休干部公用经费、特需费，退休人员管理费，及职工养老保险支出；

医疗卫生与计划生育支出5.79万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助支出；

住房保障支出9.05万元，主要用于在职人员住房公积金补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出82.53万元，其中：基本工资14.25万元、津贴补贴41.66万元、奖金1.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.91万元、职工基本医疗保险缴费3.52万元、公务员医疗补助缴费2.01万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金9.05万元。

商品和服务支出52.17万元，其中：办公费8.04万元、印刷费4万元、工会经费1.51万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出37.6万元。

对个人和家庭的补助支出4.52万元，主要用于离休干部特需费、公用经费的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年本部门预算无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2018年度本部门预算无中央专项配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年度本部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    2018年度本部门预算无政府采购情况。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算为139.22万元，比上年度减少408.14万元，主要原因是在职人员工资虽有所增加，但本年度离休干部26人的工资转到人力资源和社会保障局发放，故2018年预算大幅度减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年本部门预算无项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

离休干部特需费26000元

离休干部公用经费45200元

副处以上退休干部管理服务费100人*800/人=80000元。

退休干部管理费2639人*50/人=131950元。

离休干部遗属管理服务费37人*650/人=24050元。

老年大学办学经费24000

老体协活动经费30000元。

离休干部公用经费28800元。

敬老节活动经费40000元

春节慰问信印制经费40000元

迎春茶话会经费30000元。

科普活动经费20000元

公务费3000元*7人=21000元

公务用车运行维护费10000元。

2018年度三公经费预算数9万元，比上年度增加5.95万元，增195%，主要原因是我县离退休老干部人数增加导致部门业务量增加，相应的三公经费也随着增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。                                  

维西县委老干部局2018年部门预算公开情况表.xlsx