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附件1

 维西县应急管理局2020年预算公开目录

第一部分 维西县应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾教灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）组织实施好应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设，安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类，自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县級应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接“武装警察部队”、消防等参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协凋指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核査、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检査县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品约安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属业企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同维西傈僳族自治县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（18）职能转交。维西保族自治县应急管理局应加强优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

（1）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。承担局党组日常工作负责开展党的建设、党风廉政建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。负责局机关和直属单位的党群、千部人事、机构编制、劳动工资等工作，承担机关和直属单位干部队伍建设工作，指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训工作。负责部门预决算、财务、装各和资产管理、内部审计工作承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

（2）应急保障股统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县級应对较大以上灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设。组织指导应急管理社会动员工作编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担相关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和選难设施建设，建立重大安全生产风险监测预警和评佔论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息，衛接“武装警察部队”、消防等参与应急救援工作，承担灾情核査、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

（3）综合救援管理股，组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织编制火灾类专项预案并负责与各类应急预案衔接协调;指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并督促落实;指导协调森林和草原火灾防治工作，组织指导森林草原火灾扑救工作;指导协调火灾综合监测预警、综合风险与减灾能力和火灾突发事件的调查评估工作。

（4）安全生产监督管理股，依法承担非煤矿山和相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，监督事故查处和责任追究情况，负责非牒矿山（合尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产基础工作。拟订非煤矿山相关安全生产地方性规程、标准、规范，指导监督非煤矿山生产经营单位及相关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。组织起草相关地方性法规规章草案，承担重大政策研究等工作，承担规范性文件的合法性审査和行政应诉等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化，负责安全评价机构的监督负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹和石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油（炼化、成品油管道除外）、治金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作。

（5）安全生产综合协调股。负责督促检査安全生产责任制执行情况;指导协调各（乡镇）人民政府、县直有关部门的安全生产工作，及时掌握安全生产重要情况和重大事项;督査、督办县委、县政府有关于安全生产工作重要决策和部署的贯彻落实情况;联系协调省属、州属驻县单位安全生产有关工作;组织协调全县综合性安全生产大检查和专项督查;指导、协调有关部门开晨安全隐患排查治理、专项整治等工作;分析预测安全生产形势通报安全生产工作情况;组织开展安全隐患挂牌督办工作;组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡査、考核工作。

（6）安全生产执法大队。负责安全生产执法综合性工作，承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、石油（炼化、成品油管道除外）、治金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸工矿贸商贸行业安全生产执法工作，查处安全生产重大危险漂，查处安全生产责任事故和追贵工作、下达安全生产执法文书。

（三）重点工作概述

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾教灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）组织实施好应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设，安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类，自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县級应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接“武装警察部队”、消防等参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协凋指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核査、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检査县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品约安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属业企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同维西傈僳族自治县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 419.13万元，其中：一般公共预算财政拨款419.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加120.37万元增加40.29%，主要原因因增资分析增加人员工资，增加了人员2人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 419.13万元，其中:本年收入419.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款419.13万元（本级财力419.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加120.37万元增加40.29%，主要原因因增资分析增加人员工资，增加了人员2人。

四、预算单位支出情况

按项级科目分组分别是：2080505机关事业单位养老保险缴费支出34.82万元；2101101行政单位医疗16.78万元；2101103公务员医疗补助8.75万元；2210201住房公积金26.26万元；2240101行政运行301.52万元；2240199其他应急管理支出31万元。

2020年部门预算总支出419.13万元。财政拨款安排支出 419.13万元，其中：基本支出388.13万元，与上年对比增加120.37万元增加40.29%，主要原因因增资分析增加人员工资，增加了人员2人；项目支出31万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出34.82万元；2101101行政单位医疗16.78万元；2101103公务员医疗补助8.75万元；2210201住房公积金26.26万元；2240101行政运行301.52万元；2240199其他应急管理支出31万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本条按部门预算支出经济科目分类：301工资福利支出363.89万元；302商品服务支出53.80万元；303对个人和家庭的补助1.44万元；

经济科目分组其中：基本支出388.13万元，项目支出31万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金29万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年无变化。

（二）公务接待费

维西县应急管理局2020年公务接待费预算为5万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为76次，共计接待835人次。

增减变化原因：与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为8万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增减变化原因：与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县应急管理局2020年机关运行经费安排41.8万元，与上年对比持平，与上年无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县应急管理局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

2020年年初预算财政未批复我单位项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300134200111

 维西县应急管理局预算公开表202064104536.rar